目    录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

单位主要职责：为公众提供公益性的健康教育服务。具体业务业务范围：1、技术咨询与政策建议；2、业务指导与人员培训；3、总结与推广适宜技术；4、信息管理与发布；5、监测与评估。

二、机构设置情况

汾阳市健康教育所为市编办核定的股级建制全额拨款事业单位，隶属汾阳市卫生健康和体育局，成立于2011年。核定人员编制总数为9人，实有注册正式职工6人。现有专业技术人员6人（其中：中级岗位职务1人，初级岗位职务5人）。

第二部分  2020年度部门决算报表(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计69.19万元、支出总计67.21万元。与2019年相比，收入总计增加40.14万元，增加138.18%，支出总计增加6.8万元，增加11.26%。主要原因：2020年增加职工5人、调离1人、退休1人，2020年度工资福利支出增加，公共卫生项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计69.19万元，其中：财政拨款收入69.19万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计67.21万元，其中：基本支出58.08万元，占比86.4%；项目支出9.13万元，占比13.6%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计69.19万元、支出总计67.21万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加40.14万元，增加138.19%，财政拨款支出总计增加6.8万元，增加11.26%。主要原因是2020年增加职工5人、调离1人、退休1人，2020年度工资福利支出增加，公共卫生项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出67.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加6.8万元，增加11.26%。主要原因2020年人员工资支出增加。其中，人员经费57.14万元，占比85.02%，日常公用经费10.07万元，占比14.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出67.21万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出67.21万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算69.11万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的97.25%。其中：

公共卫生健康支出年初预算69.11万元，支出决算67.21万元，完成年初预算的97.25%，用于人员支出和公用支出。较2019年决算增加6.8万元，增长11.26%，主要原因2020年增加职工5人、调离1人、退休1人，2020年人员工资支出增加，公共卫生项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出67.21万元，其中：人员经费57.14万元，主要包括职工工资福利支出54.25万元，独生子女父母退休奖励金2.89万元；公用经费10.07万元，主要包括商品和服务支出9.14万元，办公设备购置0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年度本单位无20万以上项目预算绩效管理工作。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

1、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。