目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

我单位是全额事业单位,单位主要职能是肩负着收养我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的责任。

二、机构设置情况

单位内设机构分为办公室、财务室、护理室（成年和婴儿）、医疗室、事务室、保管室，在职工作人员9人，公务用车1辆。

第二部分  2020年度部门决算报表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计201.06万元、支出总计370.52万元。与2019年相比，收入总计减少165.54万元，下降45.16%，支出总计增加15.12万元，上升4.25%。收入减少主要原因是上年结余较大，本年财政拨款减少。支出增加主要原因是增加院民生活费和人员工资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计201.06万元，其中：财政拨款收入201.06万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计370.52万元，其中：基本支出253.86万元，占比68.51%；项目支出116.66万元，占比31.49%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计201.06万元、支出总计370.52万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少165.54万元，下降45.16%，财政拨款支出总计增加15.12万元，上升4.25%。收入减少主要原因是上年结余较大，本年财政拨款减少。支出增加主要原因是增加院民生活费和人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出370.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加15.12万元，上升4.25%。主要原因是增加了院民生活费和人员工资。其中，人员经费360.40万元，占比97.27%，日常公用经费10.12万元，占比2.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出370.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出370.52万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算203.74万元，支出决算370.52万元，完成年初预算的181.86%。其中：

社会保障和就业支出年初预算203.74万元，支出决算370.52万元，完成年初预算的,181.86%，用于我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的生活、医疗等开支。较2019年决算增加15.12万元，增长4.25%，主要原因增加了院民生活费和人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出253.86万元，其中：人员经费245.78万元，主要包括人员工资和院民生活补助；公用经费8.08万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、福利费、公务用车运行费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算2.95万元，完成预算的118%，比2019年增加0.45万元，增长18%，主要原因是：公车维修及加油开支比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2020年因公出国（境）费年初预算数0万元，较2019年增长0%；公务接待费年初预算数0万元，较2019年增长0%；公务用车购置及运行费年初预算数为2.50万元,较2019年增长0%；因公出国（境）费支出决算数0万元，较2019年增长0%；公务接待费支出决算数0万元，较2019年增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数2.95万元，较2019年增加18%；主要原因是：公车维修及加油开支比上年增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于院民医疗救治接送及食堂物资采买；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度财政预算安排的20万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评工作，项目名称为儿童福利开支，涉及预算资金114.62万元，占一般公共预算项目支出总额的30.93%。项目资金主要用于我市境内弃婴、孤残儿童的生活、学习、医疗等开支。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为114.62万元，执行数为114.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目目标任务，对我市弃婴、孤残儿童从生活、学习、医疗等方面扶养管理，提高他们的生活和学习质量，获得了上级和社会各界的肯定和好评。

（五）其他需要说明的事项

          无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。   

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指行政事业单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。