第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁三泉焦化工业园区管委会是依据吕行函[2003]18号文件批准成立的。目前无编制，由汾阳市委组织部任命抽调副主任1人，临时人员8人。主要职能是服务园区内各企业，协调村企关系等。无公务用车。

二、机构设置情况

吕梁三泉焦化工业园区管委会内设机构：管委会综合办公室、财务室。

本单位2021年决算仅包括本级决算，无下属部门。

第二部分 2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出、政府性基金预算安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故表7、表8和表9无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计109.6224万元、支出总计109.6224万元。与2020年相比，收入总计减少7.9305万元，下降6.7%，支出总计减少7.9305万元，下降6.7%。主要原因是：减少园区公路绿化养护人员工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计109.6224万元，其中：财政拨款收入109.6224万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计109.6224万元，其中：基本支出0万元，占比0%；项目支出109.6224万元，占比100%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计109.6224万元，支出总计109.6224万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5.2068万元，下降4.5%，财政拨款支出总计减少5.2068万元，下降4.5%。主要原因是：减少园区公路绿化养护人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出109.6224万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5.2068万元，下降4.5%。主要原因是：减少园区公路绿化养护人员工资。

其中，人员经费33.01万元，占比30.1%，日常公用经费76.6124万元，占比69.9%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出109.6224万元，主要用于以下方面：对个人和家庭的补助支出33.01万元，占比30.1%，商品和服务支出76.6124万元，占比69.9%，

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门无财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少0.146万元，下降100%，主要原因是：严格控制接待批次，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，我部门严格执行中央八项规定厉行节约，严格控制公务用车，严格控制公款接待，严格执行外出学习的相关规定。其中：

1、无公务接待费。

2、无公务用车购置费。

3、无因公出国（境）费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出25.346万元，主要用于办公费0.786万元、租赁费8万元、劳务费16.56万元。比2020年增加2.3461万元，主要原因：增加劳务费用。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车是主要领导干部用车，目前该车已列入老旧车，但未处置。本部门固定资产总量为107.0542万元。其中：通用设备16.6897万元，占15.59%；家具、用具、装具及动植物90.3645万元，占84.41%。无土地、房屋及构筑物。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。共评价项目4个，共涉及资金84.2764万元，占一般公共预算项目支出总额的76.8%。

1、涉园征地村老年人生活补助33.01万元。

项目产出指标：（1）数量指标：所涉10个失地村老年人；（2）质量指标：符合条件的补助对象；（3）时效指标：每年8月及时发放全年补助金；（4）成本指标：全年发放补助金33.01万元。

项目效益指标：（1）可持续影响指标：树立政府良好形象；（2）经济效益指标：有效保障了老年人基本生活；（3）社会效益指标：保障失地村老年人的基本生活。

项目满意度指标：补助对象满意度达95%。

2、园区基础设施维护费33.8664万元。

项目产出指标：（1）数量指标：维护树木数量12000余株、养护公路面积约4万平方米；（2）质量指标：维护树木质量、道路干净卫生；（3）时效指标：按合同约定及时支付费用；（4）成本指标：全年养路人员工资、绿化维护费33.8664万元。

项目效益指标：（1）可持续影响指标：树立政府良好形象；（2）社会效益指标：有效改善园区整体环境。

项目满意度指标：园区公路周边村基本满意。

3、 聘用保安员劳务费17.4万元。

项目产出指标：（1）数量指标：所涉5名保安人员；（2）质量指标：有效保障接管的国有土地、地面附着物的安全；（3）时效指标：按合同约定及时支付费用；（4）成本指标：5名保安人员工资、管理费17.4万元。

项目效益指标：（1）可持续影响指标：树立政府良好形象；（2）社会效益指标：保障接管的国有土地、地面附着物的安全。

项目满意度指标：园区周边企业及村满意度达95%。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 生活补助：园区涉地村老年人生活补助。

第五部分 附件

附件1： 2021年度部门决算报表

吕梁三泉焦化工业园区管委会 

2021年11月14日