目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市博物馆部门职责为承担我市文物的收藏、保护、展陈、研究及日常管理。

二、机构设置情况

汾阳市博物馆为全额事业单位，编制5人，截止2021年年底共有在职人员5人。单位内设一个机构：办公室。

第二部分2021年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计120.90万元、支出总计120.90万元。与2020年相比，收入总计增加32.71万元，增长37.09%，支出总计增加32.71万元，上升37.09%。主要原因是人员调资增资、文物征集费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计120.90万元，其中：财政拨款收入120.90万元，占比100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计120.90万元，其中：基本支出67.10万元，占比55.5%；项目支出53.80万元，占比44.5%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计120.90万元、支出总计120.90万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加32.71万元，上升37.09%，财政拨款支出总计增加32.71万元，下降37.09%。主要原因是人员增资调资、文物征集费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出120.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加32.71万元，上升37.09%。主要原因是人员增资调资、文物征集费增加。其中，人员经费63.07万元，占比52%，日常公用经费57.83万元，占比48%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出120.09万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出120.09万元，占100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.09万元，其中：人员经费63.07万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费57.83万元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无三公经费，与上年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元。我单位无政府采购授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无车辆。

1. 预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。我单位组织对2021年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定类项目全面开展绩效自评，共评价项目5个，共涉及资金53.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算、国有资本经营预算。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位无重点项目，无所需说明绩效。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预政算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

七：年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 附件

附件1：2021年决算信息公开表

汾阳市博物馆

2022年11月18日