第一部分 概况

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心于2016年6月由原汾阳市妇幼保健院和汾阳市计划生育服务站合并成立，位于汾阳市胜利西街中段北侧巷内，占地2700平方米，建筑面积4236.43平方米。核定床位编制50张，实际开放50张。

一、本单位职责

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办、非营利性、具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为全市妇女儿童提供健康教育、预防保健和基本医疗服务的专业机构。主要内容包括两个方面：一是妇幼健康服务，以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼保健服务；二是辖区业务管理，承担辖区妇幼健康工作业务管理。我单位实有在编人员76人，男18人，女58人；高级职称14人，中级职32称，初级职称28人，管理岗位1人，工人1人。

1. 机构设置情况

我单位有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部“四大业务部”，其中孕产保健部含孕产保健科和产科，儿童保健部含儿童保健科和儿科，妇女保健部含妇女保健科和妇科，计划生育技术服务部含计生指导科、计生技术服务科和药具管理科。行政科室11个：保健科、质控办、医务科、护理部、院感科、办公室、人事科、信息科、党建办、病案室、工会。

第二部分 2021年度决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

1. 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1440.78万元、支出总计1736.95万元。与2020年相比，收入总计减少211.37万元，下降12.79%，支出总计增加109.61万元，增长6.74%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1440.78万元，其中：财政拨款收入872.73万元，占比60.57%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入566.41万元，占比39.31%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1.65万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1736.95万元，其中：基本支出1458.70万元，占比83.98%；项目支出278.25万元，占比16.02%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计872.73万元、支出总计1045.58万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少301.22万元，下降25.66%，财政拨款支出总计减少213.38万元，下降16.95%。主要原因是人员退休增加和特定项目财政拨款收入经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1045.58万元，占本年支出合计的60.2%。与2020年相比，财政拨款支出减少96.24万元，下降8.43%。主要原因是：人员退休增加和特定项目财政拨款支出经费减少。其中，人员经费772.50万元，占比73.88%，日常公用经费273.09万元，占比26.12%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1045.58万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1045.58万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1045.58万元，其中：人员经费772.5万元，主要包括工资福利支出771.57万元，对个人和家庭的补助0.92万元；公用经费273.09万元，主要包括商品和服务支出230.23万元、资本性支出42.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2021年无三公经费支出。

年末公务用车保有量为1辆，主是用于医疗救治使用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2021年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额34.05万元，其中：政府采购货物支出34.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额34.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额34.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共有项目 7个，共涉及资金 228.46万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。

基本避孕服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为41万元，执行数为15.10万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：一是药具发放：避孕套322800只，避孕药3453盒，宫内节育器1144套 ；二是手术247例，其中上环 125例、取环121例，女扎1例；免费口服避孕药66例。发现的主要问题及原因：一是避孕意识淡薄，群众参与积极性不高；二是项目宣传不到位，群众知晓率不高。下一步改进措施：一是已有宣传阵地，加大政策宣传和科普宣传。寓管理于巩固服务之中，重视药具管理政策和药具知识的普及教育，充分利用一切宣传媒体和宣传手段开展避孕节育、优生优育、生殖保健等知识的普及与宣传；二是严把质量关，定时对发放地药具进行认真检查，防止把过期的药具发放给使用者，造成不良的影响。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为47.6万元，执行数为15.70万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：一是我市辖区艾滋病、梅毒和乙肝检测5272人，检测率100%。其中确诊梅毒8人，干预8人，干预率100%。二是对49名乙肝阳性孕产妇所生儿童均免费注射乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白予以阻断。质量达标率100%，完成及时。发现的主要问题及原因：一是梅毒感染孕产妇所生儿童治疗率不达标；梅毒感染孕产妇及所生儿童未按实施方案中干预服务技术要点的治疗方案治疗。因2021年实施方案中《预防梅毒母婴传播干预服务技术要点》中儿童预防性治疗对象较前有所变动；二是梅毒感染孕产妇所生儿童不能按梅毒感染孕产妇所生儿童的随访与先天梅毒感染状态监测流程进行检测。梅毒暴露儿家长保健意识差，不配合工作；医务人员宣传不到位。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高所有人保健意识；二是加强培训与督导。所有医务人员都认真学习预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案，提高服务质量。

产前筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为41.71万元，执行数为3.78万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：任务数3200人，实际完成3339 人，完成率104.34% 。发现的主要问题及原因：一是申请单填写不规范，孕周计算不准确； 对同名孕妇未及时核实丈夫姓名、身份证号导致出现误筛；单胎、双胎填写有误；试管婴儿未填植入时间 ；二是采血登记表中的电话要求填写夫妻两人的联系方式，但大部分只写了孕妇一个人的，由于关机、停机等原因，造成产筛结果不能第一时间告知高风险孕妇，给转诊、随访工作带来不便 ；下一步改进措施：一是乡级妇幼员在发放免费服务卡时做好登记，建档时信息必须完整准确。妇产科医师在接诊孕妇时应进行产前筛查知识宣教，签署产前筛查知情同意书；二是完善采血登记表；三是提高高风险孕妇诊断率，要强化责任意识。

妇幼卫生监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为7.75万元，执行数为 2.35万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：一是孕产妇管理。本地户籍活产3230人，产前检查3167人，检查率98.05%;5次及以上产前检查3055人，检查率94.58%；产后访视3100人，访视率95.98%；孕早期建册3058人，建册率为94.67% ；妊娠风险筛查3601人，筛出阳性孕妇889人，建立专案管理1096例；本地户籍住院分娩3230人，住院分娩率为100%，孕产妇系统管理3046人，管理率94.30%。辖区内未发生孕产妇死亡；二是儿童保健：新生儿访视3107人，访视率96.19% ；7岁以下儿童30161人，健康管理29065人，覆盖率96.37%；建立高危儿专案739例。5岁以下儿童死亡监测，户籍5岁以下儿童死亡率4.64‰，婴儿死亡率3.41‰；三是出生缺陷医院监测。医院监测共计发生147例出生缺陷，出生缺陷发生率395.80/万；四是母子健康手册：全市累计发放3654册，其中孕妇发放3595册、儿童发放59册，使用3654册，使用率100%。新增汾阳医院孕产妇个案表4006。发现的主要问题及原因：5岁以下儿童死亡报告卡中存在孕周、体重与实际不符现象，其原因为该患儿在生后24小时内死亡未办理出生医学证明。下一步改进措施：检查死亡报告卡中相关信息（死因诊断、死因分类、出生孕周、出生体重）等，表卡填写方法，表卡中项目数据范围和逻辑关系。

免费婚前医学检查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为58.68万元，执行数为32.37万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：婚姻登记处4592人，实际完成3684人。任务达标率是75%，实际完成率80.23%，质量达标率100%，完成及时，同时也节约成本。免费婚检人数1865对，未见异常3028人，指定传染病49人，生殖系统疾病356人，内科系统疾病251人，疾病检出率21.6% 。发现的主要问题及原因：一是我市外出流动人口多，以及宣传工作没有彻底到位，造成婚检率低和对婚检没有充分认识到位；二是由于目标人群参检意识不强，被动检查，服务成效尚不显著。下一步改进措施：一是加大免费婚检健康检查项目的宣传力度，进一步创新宣传形式、拓展宣传覆盖面、提高知晓率，提高目标人群的参与积极性；二是加快一站式服务建设和信息化建设，提升工作质量。

农村妇女“两癌”检查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为104.34万元，执行数为104.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“两癌”检查经费标准：宫颈癌HPV 147.5/人，宫颈癌TCT 49元/人，乳腺癌79元/人；二是宫颈癌任务数7000人，实际完成7019人，其中TCT检测方法进行筛查6014人，HPV检测方法1005人，共筛出可疑病例570人，经进一步检查确诊高级别病变19人、低级别病变9人；三是乳腺癌任务数2000人，实际完成2000人，实际完成率100%，质量达标率100%，完成及时。发现的主要问题及原因：对筛查结果异常者，追踪随访存在困难。原因为个别乡镇宣传、摸底不到位，造成跟踪随访管理难度加大；部分服务对象保健意识差，不按时进行进一步检查 。下一步改进措施：加大宣传力度，提高服务对象保健意识，让其认识到自己是健康的第一责任人。

免费孕前优生健康检查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为54.82万元，执行数为54.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：任务数2532人，实际完成2808人。实际完成率110.9%，质量达标率100%，完成及时，同时也节约成本率。免费孕前检查人数1404对，检测出孕前优生检查评估风险人数1766人。发现的主要问题及原因：一是检查意识淡薄，群众参与积极性不高；二是怀孕参检比率较高，一级干预变成二级干预。下一步改进措施：一是加大投入，保障民生。进一步完善县级妇幼保健基础设施的建设项目，更好地为广大育龄群众提供优质的妇幼保健计生技术服务 ；二是加大宣传，扩大影响。对计划生育技术服务，尤其是对出生缺陷综合防治这一重大卫生计生项目的公共媒体加大宣传力度。

1. 单位决算中重点项目绩效自评结果。我单位决算公开中，选择1个重点项目的绩效自评结果，随单位决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。选取的重点项目从（汾财资〔2022〕67号）文件的备案项目中选取。

妇幼能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为 200万元，执行数为 200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省卫健委《2019年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》要求，我中心围绕落实“母婴安全五项制度”，以提升妇产科、新生儿科服务为重点，注重加强人才队伍建设和短缺医疗设备配备，切实提升妇幼健康水平。发现的主要问题及原因：一是设备配备计划严格参照相关指南如《危重孕产妇救治中心建设与管理指南》、《危重新生儿救治中心建设与管理指南》和《新生儿病室建设与管理指南》完成，选择适宜产品，同时坚持填平补齐的原则，避免新购设备与院内原有设备重叠，重复购置情况发生，达到合理利用有限资金，最大化提高设备有效使用率的目的；二是项目进度在允许范围内可提前完成的尽量提前完成，避免不可抗力等因素影响项目进度。本项目由于受突发新冠肺炎疫情影响，设备在招标结束后有部分到货时间延迟，整个设备部分于2020年6月才完成验收。下一步改进措施：一是专科人才队伍建设。疫情结束后，根据中心《2020年进修培训工作实施方案》，继续派遣骨干医务人员前往山西省妇幼保健院相关科室进修学习；二是根据中心《2020年培训计划》，邀请山西省妇幼保健院医疗、护理、医院感染控制、健康教育等相关学科专家前来授课。

1. 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度单位决算报表

附件2：妇幼能力建设重点项目绩效自评表

汾阳市妇幼保健计划生育服务中心

2022年11月14日