第一部分 概况

一、本部门职责

主要贯彻执行爱国卫生工作的有关政策、负责体育场馆（地）的日常工作、为全市基层医疗卫生部门和村卫生所卫计人员提供业务培训，从事中药材、中成药新药的研究和开发，中成药的生产、加工及产品推广使用的工作。

1. 机构设置情况

汾阳市全民健康保障中心为全额拨款事业部门，实有人数10人。根据汾编发[2021]5号文，整合市卫生健康和体育局所属市爱国卫生运动指导中心、市体育场服务中心、市卫生进修校、市中医药研究所，组建汾阳市全民健康保障中心。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

1. 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计265.03万元、支出总计496万元。与2020年相比，收入总计增加265.03万元，增长0%，支出总计增长496万元，增长0%。主要原因是本单位为新成立单位，2020年无收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计265.03万元，其中：财政拨款收入264.97万元，占比99.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属部门上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.06万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计496万元，其中：基本支出120.22万元，占比24.24%；项目支出375.78万元，占比75.76%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属部门补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计264.97万元、支出总计495.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加264.97万元，增长0%，财政拨款支出总计增长495.96万元，增长0%。主要原因是本单位为新成立单位，2020年无收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出495.96万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，财政拨款支出增加495.96万元，增长0%。主要原因是本单位为成立单位。其中，人员经费100.9万元，占比20.34%，日常公用经费395.06万元，占比79.66%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出495.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出134万元，占27.02%；卫生健康（类）支出133.7万元，占26.96%；农林水（类）支出228.26万元，占46.02%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.18万元，其中：人员经费95.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费24.81万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年增长0万元，增长0%，主要是本单位无三公经费。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年增长0万元，增长0%，主要是本单位无三公经费。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年增长0万元，增长）0%，主要是本单位无三公经费。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为0辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共评价项目 7个，涉及资金 161.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果

我单位无重点事项。

1. 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

汾阳市全民健康保障中心

2022年11月17日