第一部分 概况

一、本单位职责

汾阳市卫生健康和体育局的工作任务是以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以増强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

1. 机构设置情况

 汾阳市卫生健康和体育局内设机构12个，分别是办公室、人事股、财务股、法制与宣传信息股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管与中医药管理股、基层卫生与妇幼科技股、应急与监督股、老龄工作股、人口与家庭发展股、行政审批管理股、体育事业股。

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2244.91万元、支出总计2345.89万元。与2020年相比，收入总计减少3838.77万元，下降63.10%，主要原因是2021年政府性基金减少；支出总计增加452.63万元，增加23.91%，主要原因是2021年增加了疫情防控资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2244.91万元，其中：财政拨款收入2244.89万元，占比99.99%；上级补助收入0万元,占比0%；事业收入0万元，占比%；经营收入0万元,占比0%；附属部门上缴收入0万元,占比0%；其他收入0.02万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2345.89万元，其中：基本支出326.53万元，占比13.92%；项目支出2019.36万元，占比86.08%；上缴上级支出0万元,占比0%；经营支出0万元,占比0%；对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2244.89万元、支出总计2345.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3836.26万元，下降63.08%，主要原因是2021年政府性基金减少；财政拨款支出总计增加454.71万元，增加24.04%，主要原因是2021年疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2311.49万元，占本年支出合计的98.53%。与2020年相比，财政拨款支出增加455.43万元，增加24.54%。主要原因是2021年疫情防控经费增长。其中，人员经费1224.37万元，占比52.97%，日常公用经费1087.13万元，占比47.03%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2311.49万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出198.39万元，占8.58%；社会保障和就业（类）支出12.96万元，占0.56%；卫生健康（类）支出2100.14万元，占90.86%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出326.52万元，其中：人员经费295.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；公用经费30.6万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算4.78万元，完成预算的95.6%，比2020年减少0.89万元，下降15.7%，主要原因是：厉行节约原则，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0.13万元，减少100%，主要是本单位厉行节约原则。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少0万元，增长（减少）100%。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算4.78万元，完成预算的95.6%，比2020年减少0.54万元，减少9.75%，主要是本单位厉行节约原则。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为4辆，主要是用于日常公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出30.6万元，比2020年减少11.17万元，降低26.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额307.88万元，其中：政府采购货物支出307.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共评价项目 41个，涉及资金2441.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对汾阳市卫生健康和体育局机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2441.1万元，从评价情况来看：汾阳市卫生健康和体育局共2441.1万元，其中人员及公用支出全年预算数为284.13万元，完成值为265.74万元，偏差原因为2021年退休人员核减工资及车补；其他运转类支出全年预算数为90.8万元，完成值为62.35万元，偏差原因为盘活严重精神障碍患者治疗费用，特定项目运转类支出全年预算数为2066.16万元，完成值为1851.21万元，偏差原因为盘活疫情防控经费及上级项目结转下年使用。

组织对 2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位无重点项目。

1. 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算报表

汾阳市卫生健康和体育局

2022年11月17日