第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市中医院为财政差额补助的事业单位，创建于1978年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等中医院。本院以“以人为本，全心全意为病人服务”为医院核心，以“至善精诚、传承创新”为院训，以“中医为本 发展专科 品牌立院 追求卓越”为宗旨，医院倡导遵守医德规范，加强医护人员修养，构建和谐医院。

1. 机构设置情况

本单位设有一级科室25个（院办、医务科、护理部、院感科、内一科、内分泌科、儿科、外科、妇产科、针灸康复科、皮肤科、眼科、口腔科、血液净化室、急诊室、门诊部、放射科、检验科、B超室、CT室、心电图室、康复大厅、药剂科、财务科、总务科），其中针灸康复科、内分泌科为省级重点专科，另开设有肝病、骨伤、脾胃、心血管等中医特色专病专科，能及时处理各种常见病、多发病及多种急危重疑难病症。本院拥有螺旋CT、核磁共振、彩色B超、数字化摄影（DR）、血液净化系统、全自动生化分析仪、RY-2C凯泰麻醉机、心电除颤仪、多功能高频电刀、24小时动态监护仪、全自动血细胞分析仪、经颅多普勒血流分析仪、全自动凝血测试仪、三维多功能牵引床等先进的医疗设备。2021年年初在职职工97人，年末决算96人。本单位汽车编制数为1辆，2020年决算车辆数为1辆，是单位救护车辆。 从部门决算构成看，本部门2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分 2021年度部门决算报表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4817.11万元、支出总计4968.50万元。与2020年相比，收入总计减少2189.67万元，下降31.25%，支出总计减少2003.51万元，下降28.74%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费比2020年减少补发职业年金，项目支出比2020年减少立项设备购置款，政府性基金预算财政拨款项目支出比2020年减少医技综合楼等项目建设专项债券资金以及受疫情影响事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4817.11万元，其中：财政拨款收入2855.40万元，占比59.28%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1961.71万元，占比40.72%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4968.50万元，其中：基本支出2937.37万元，占比59.12%；项目支出2031.13万元，占比40.88%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2855.40万元、支出总计2919.70万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1550.48万元，下降35.19%，财政拨款支出总计减少1498.98万元，下降33.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费比2020年减少补发职业年金，项目支出比2020年减少立项设备购置款，政府性基金预算财政拨款项目支出比2020年减少医技综合楼等项目建设专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2919.70万元，占本年支出合计的58.76%。与2020年相比，财政拨款支出减少1253.17万元，下降30.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出人员经费比2020年减少补发职业年金，项目支出比2020年减少立项设备购置款。其中，人员经费864.83万元，占比29.62%，日常公用经费2054.87万元，占比70.38%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2919.70万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2919.70万元，占100%；其中基本支出888.58万元，占比30.43%；项目支出2031.12万元，占比69.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出888.58万元，其中：人员经费864.84万元，主要包括工资福利支出863.20万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元；公用经费23.74万元，主要包括培训费3.5万元，福利费20.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额146.07万元，其中：政府采购货物支出146.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额146.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.28万元，占政府采购支出总额的9.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医用救护车；单价50万元（含）以上的通用设备X0台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，共评价项目 14个，涉及资金 2031.12万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

根据2021年度开展整体支出绩效评价试点工作要求，我单位组织对2021年度整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 2919.70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出888.58万元，包括人员经费864.84万元，公用经费23.74万元；项目支出2031.12万元，包括汾阳市中医院2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目55.78万元、中医药强省专项补助资金（省级名中医传承工作室建设）3.22万元、住院楼项目基础设施配套费17.36万元、专项债券发行费用项目12万元、药品零差价补助项目67.85万元、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助项目10万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金96.8万元、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革）项目补助16.8万元、融资租赁项目1663.68万元、新冠病毒疫苗方舱接种点装备运行经费项目10万元、新冠病毒疫苗接种经费补助10万元、新冠肺炎疫情防控集中隔离点经费补助25.50万元、新住院楼集中隔离点建设经费36.83万元、住院楼建设工程市级配套资金5.30万元；执行率100%。评价结果① 社会效益：公立医院医疗服务与保障能力显著提升，人民群众就近就医得到了改善；医师业务能力加强，服务能力也得到很大的提升；加大疫情防控力度，疫情防控能力得到提升。②经济效益：诊疗能力加强，业务范围扩大，开展项目增多，医疗业务收入增加，职工收入保持稳定。③生态效益：符合国家相关节能环保要求。④可持续影响：医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强,公立医院改革成果持续巩固，国家基本药物制度持续实施，推进公立医院综合改革顺利推进，可持续发展力加强。自评得分100分。

1. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

在部门决算公开中，我单位对如下1个重点项目的绩效自评结果进行公开。

医疗服务与保障能力提升补助资金项目（公立医院改革）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 120.4万元，执行数为120.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是资金投入产出情况：汾阳市财政已将120.4万元全部下达本单位，我院积极组织开展此项工作，新增医疗设备1台，金额257.5万元，其中使用财政专项资金120.4万元，使用其他资金137.1万元。二是项目效益目标完成情况：①经济效益：诊疗能力加强，业务范围扩大，开展项目增多，医疗业务收入增加，职工收入保持稳定，全年完成率100%。②社会效益：业务范围扩大，医疗服务能力显著提高，城乡居民就近就医得到改善，全年完成率100%。③生态效益：符合国家相关节能环保要求,全年完成率100%。④可持续影响：医疗服务能力不断提高，医疗保障能力持续加强,公立医院改革成果持续巩固，全年完成率100%。发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：我院将继续强化专项资金和项目管理，督促指导我院相关科室加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目资金执行到位。同时，继续深化公立医院改革，立足公立医院的公益性，持续发展提升医疗服务能力。（项目自评表见附件2）。

1. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

1. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

十、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年度部门决算信息公开表

附件2：项目支出绩效自评表

汾阳市中医院

2022年11月17日