一、部门基本情况

汾阳市土地收购储备中心是汾阳市国土资源局下属的全额事业单位。有人员5名，在国土资源局统一核算。因此无人员经费。主要业务范围是：负责全市土地收购储备计划，对纳入收购储备的土地进行洽谈费用、调查、评估、规划及前期开发，整顿和规范土地市场秩序，建立和完善土地市场。

部门决算单位构成:本部门决算仅包括本机关决算。

二、部门职责

土地储备中心主要职责是编制土地储备制规划、年度储备计划和土地储备方案；收购储备土地并建立土地储备库；实施土地供应前期的开发准备工作，受市政府委托组织实施土地一级开发；组织土地储备中的融资工作，落实并管理储备资金；做好组织协调工作。

三、2017年决算总体情况说明

2017年收入总计77.4万元，支出总计77.4万元。与上年相比，收、支总计各减少1195.61万元，增幅为-93.53%。与预算相比增加了77.4万元。主要原因是2017年土地收购储备的数量比2016年减少，致使2017年收、支出比2016年减少。

四、2017年收入决算情况说明

    2017年全年收入77.4万元（不含年初结转和结余资金）。全部为财政拨款收入。与预算相比增加了77.4万元。

五、2017年支出决算情况说明

2017年全年支出77.4万元（不含年末结转和结余资金）。其中：项目支出77.4万元，占比100%。与预算相比增加了77.4万元。

六、2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入总计77.4万元，财政拨款支出总计77.4万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少1195.61万元，增幅为-93.53%.与预算相比增加了77.4万元。

七、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出总计0元，比上年决算数减少201.1万元，增长-100%，与预算相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

2017年无一般公共预算财政拨款支出、与预算相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年无一般公共预算财政拨款基本支出、与预算相比无变化。

八、2017年政府性基金决算情况说明

2017年政府性基金本年收入77.4万元，比2016年政府增加了77.4万元；2017年政府性基金支出77.4万元（其中项目支出77.4万元，占比100%），比2016年政府性基金支出842.38万元减少了764.98万元。与预算相比增加了77.4万元。增减变化的原因2016年收储土地无论从规模上还是数量上都比2017年多。

九、2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费支出0元，2016年“三公”经费支出0元。其中：

（一） 因公出国（境）费

无公务出国出境费。

（二） 公务用车运行维护费

无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费

无公务接待费。

十、其他需要说明的事项

（一）日常公用经费情况

土地收购储备中心的人员经费在国土资源局统一核算，故无日常公用经费。

（二）政府采购支出情况

无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，无公务用车。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）2017年重点项目支出:无。

（五）其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释）

征地和拆迁补偿支出：是指国家建设征用土地时，按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用。是指土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费的总和。

汾阳市土地收购储备中心

2018年10月23日