一、部门基本情况： 

　　依照《中华人民共和国政府采购法》的规定,采购中心是非营利事业单位，独立的法人具有民事权利和民事行为能力,依法独立享有民事权力和承担民事义务的组织,我中心主要职责是： 

　　1、接受采购人的委托,依法组织和实施对全市国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作； 

　　2、在山西省政府采购网等指定的媒体上,发布政府采购信息公告; 

　　3、依法对参加政府采购活动供应商进行资格审查做好供应商信息库建立和管理工作;  

　　4、按照《中华人民共和国政府采购法》和《招标投标法》的有关规定,负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作; 

　　 5、依照《合同法》的规定检查督促供应商对采购合同履行情况,做好采购项目的验收工作;  

　　6、负责做好采购文档管理及保密工作。 

　　7、负责采购人员的培训和考核工作,做好文档管理及保密工作; 

　　8、受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑,并及时予以答复 ;  

　　 9、按照《政府采购法》规定,对政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,将合同副本报采购办和有关部门备案 ;  

　　10、自觉接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督。 

　　汾阳市政府采购中心成立于2002年，现有编制8人，实有人数5人。在职5人，退休3人。 

　　汾阳市政府采购中心现无公务用车。   

　　固定资产234223元。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年一般公共预算收入817027元，比2018年预算增加90634元；2019年支出预算817027元，比2018年预算增加90634元。其中：基本支出586027元，比上年增加48111元，原因一是职工职称调资和国家正常调资；原因二是业务量增大使业务费用增加。项目支出231000元，比上年增加42523元，增减变动原因是：一是业务量增大，又因不收取任何费用，所以业务费用增大；二是含省级精神文明奖。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低运行成本;及时、安全、有效的落实各项国家政策，严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用合理,合规。使我中心更好的稳定发展。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算817027元，比2018年预算增加90634   元。其中： 

　　1、一般公共预算 817027元，比2018年预算增加90634元。增减变动原因一是职工职称调资和国家正常调资；原因二是业务量增大使业务费用增加。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算 817027元，比2018年预算增加90634元。 

　　1、基本支出586027元，比上年增加48111元，原因一是职工职称调资和国家正常调资；原因二是业务量增大使业务费用增加。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于日常业务开支；取暖费无；交通费无。 

　　2、项目支出 231000元。比上年增加42523元，增减变动原因是：一是业务量增大，又因不收取任何费用，所以业务费用增大；二是含省级精神文明奖。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年政府采购中心收费征收计划为 0元，与2018年相比无变化。 

　　罚没收入0元，与2018年相比无变化。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算 0元，与2018年相比无变化。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 0元。与2018年相比无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，与2018年相比无变化。 

　　2、公务接待费0元，与2018年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我单位政府采购预算70000元，用于购买电脑，办公家具。比2018年预算增加70000元，原因是2018年初无采购计划。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年暂无政府购买服务计划，与2018年相比无变化。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019-2021年规划收支预估变化不大，人员部分：在未来两年存在调资，增资，人员调入，所以人员部分2020年预估比2019年增加83101元，2021年预估比2020年增加59998元；经常性项目部分：随着人员业务量加大2020年150000元,不含评审费。2021年150000元，不含评审费。 

　　2019年一般公共预算收入817027元，基本支出586027元，其中工资福利支出532299元，商品服务支出53728元。经常性项目支出231000元。 

　　2020年一般公共预算收入900128元，基本支出750128元，其中工资福利支出681945元，商品服务支出68183元。经常性项目支出150000元，不含评审费。 

　　2021年收入总额为960126元。基本支出810126元。其中工资福利支出为738227元，商品服务支出71899元。经常性项目支出150000元，不含评审费。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2018年期末账面无车辆。 

　　我单位2018年房屋期末数为0.00平方米，使用其他单位房屋期末数为120.00平方米，人均占用实际办公用房面积为12平方米。 

　　我单位2018年固定资产期末账面数原值234223元，累计折旧0元，净值234223元，其中：通用设备179755元，占76.75%；专用设备0元，占0%；文物和陈列品0元，占0%；图书档案0元，占0%；家具、用具、装具及动植物54468元，占23.25%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　汾阳市政府采购中心 

　　2019年3月 20日