一、 部门基本情况 

　　我单位属于全额事业单位，编制4人，实有人数4人。无车辆，资产总额为802462元。主要职能：为经济建设培养德才兼备的高等专业人才。办学层次以大学专科、本科为主，还陆续创办其他层次的函授，如农村会计人员培训、乡财政干部培训。单科函授、岗位职务培训函授等，将根据需要陆续开展。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　本单位2019年主要数据无变动。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1．全市各乡镇财政所工作人员的业务知识培训 

　　2．全市农村财务人员的相关知识培训 

　　3．各级函授学员授课考试等有关事宜 

　　4．完成上级部门安排的随机工作 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算577095元，比2018年预算增加22260  元。其中： 

　　1、一般公共预算572095元，比2018年预算471485增加10610元。增减变动原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费及上级拨付专项转移支付收入拨款100000元用于农村会计培训。 

　　2、政府性基金0元，与2018年预算相比无变动。 

　　3、财政专户5000元，比2018年预算减少78350 元。增减变动原因是：已收回部分以前年度欠交和学费返还。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算577095元，比2018年预算增加22260元。 

　　1、基本支出412995元，比上年增加6578元。增减变动原因是：根据人事局工资增资文件精神增加的人员经费等。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1000元/人年测算，主要用于：办公费和邮电费。取暖费按照14000元测算。 

　　2、项目支出164100元。比上年增加15682 元。增减变动原因是：培训力度加大及省级文明单位奖励金标准提高。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年学费收费征收计划5000元，比2018年实际完成数23087.5元减少18087.5元，增减因素是：以前年度欠交，2018年学费返还； 

　　罚没收入0元，与2018年实际完成数相比无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算100000元，项目具体如下： 

　　农村财会人员培训项目100000元，主要依据晋财办【2009】17号《关于开展农村财会人员培训工作的通知》 

　　、晋财办【2018】50号《山西省财政厅关于印发<农村财会人员经费管理办法>的通知》、晋财办函【2018】24号《山西省财政厅关于申请提前下达2019年农村财会人员培训经费的函》，用途农村财会人员培训，此款列2019年功能科目2050499“其他成人教育支出”，2019年预算年度开始后，按程序拨付使用。项目资金来源为专项转移支付收入拨款，经济效益及社会效果是提升农村财会人员素质，提高农村理财水平，培养一支高素质、合格的农村财会人员队伍。绩效目标如下表： 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。与2018年预算数相比无变动。其中： 

　　1、     公务用车维护及购置费0 元，比上年预算相比无变动。 

　　2、     公务接待费0元，比上年预算相比无变动。 

　　3、   因公出国（境）费用0元，比上年预算相比无变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购计划。  

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入57.7万元，支出57.7万元，其中基本支出41.3万，项目支出16.4万元；2020年收入53万元，支出53万元，其中基本支出42万，项目支出11万元；2021年收入52万元，支出52万元，其中基本支出43万元，项目支出9万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位2017年无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　函授：成人高等教育的一种学习形式，函授也是一种授课的方式。属于高等教育层次的一种学习层次，主要按各专业教学计划利用寒、暑假或国定假日派教师到各地函授站组织面授和考试。 

　　三公经费：三公经费即三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　山西省会计函授学校汾阳函授站 

　　2019年03月15日