一、部门基本情况 

　　汾阳市公务接待办公室为科级全额事业单位，核定全额事业编制6名，现在在职事业人员5人。 

　　部门主要职责 

　　1、负责中央和省、吕梁市领导来汾阳视察的食宿安排等有关事宜。 

　　2.负责做好接待工作的资料整理、归档和统计工作。 

　　3.负责完成接待任务费用的核对和结算工作。 

　　4.负责做好市委、市政府及有关部门在汾开展有关重大活动的相关接待服务工作，制定接待工作具体方案和保障细则。 

　　二、主要数据变动情况 

　　根据汾编办字【2018】54号文件，全额事业编制由7名调整为6名。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、负责中央和省、吕梁市领导来汾阳视察的食宿安排等有关事宜。 

　　2、负责市四大班子领导集体外出参观、考察的生活后勤服务。 

　　3、负责根据市四大班子主要领导、分管领导、秘书长签批的《公务接待请示卡》，安排有关接待工作。 

　　4、负责对市四大班子领导及办公室安排的各种会议和重要活动的食、宿、行等相关事项进行统筹安排。 

　　5、负责市四大班子领导安排的随机性接待工作。 

　　6、负责向来宾提供汾阳市改革开放、经济社会发展的相关资料和情况简介。 

　　7、负责协调文物旅游及相关部门，统筹安排来宾的参观考察，并为重要来宾协调有关单位提供车辆服务。 

　　8、根据有关规定，负责协调处理市直各单位对口接待有关事宜。 

　　9、负责协调、指导各乡镇（街道）和市直各单位接待服务工作。 

　　10、负责编制以市委、市人大、市政府、市政协名义召开的全市性会议的预算、决算。 

　　11、负责对上述职责范围内各项工作编制预算、决算及财务收支核算。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算971328元，比2018年预算增加 499400 元。其中： 

　　其中：1、一般公共预算971328元，比2018年预算增加499400元。增减变动原因是：人员工资标准提高，其他项目资金也列入年初预算。 

　　2、政府性基金无。   

　　3、财政专户无 。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算971328元，比2018年预算增加499400元。 

　　基本支出 462508元，比上年增加10580元。增减变动原因是：根据汾阳市人事局关于职工正常晋档晋级工资标准，职工工资2019年较2018年有所提高。 

　　其中机关运行经费安排情况：商品和服务支出为39831元。 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：一般公务业务费7500元，福利费5844元，职工教育费1487元，取暖费为0元，公务用车运行维护费25000元。 

　　项目支出508820元，比2018年增加488820元，主要是增加了2018年度接待费。行政事业性项目支出20000元，与2018年预算持平。用于履行单位职能，维持机关运行的基本费用。其中包括残疾人保障费、办公费、电脑购置费及维修费等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无非税收入征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算488820元，具体项目如下： 

　　1、吕梁市扫黑除恶专项斗争督导组45520元，主要依据：根据吕扫黑办密电【2018】6号《关于召开扫黑除恶专项斗争督导安排工作会的通知》的文件精神，用途：吕梁市扫黑除恶专项斗争督导组对我市扫黑除恶专项斗争展开督导，测算标准：汾办发【2014】26号《汾阳市党政机关公务活动接待管理办法》的通知，测算过程：严格执行文件精神，项目资金来源：公共财政预算资金，经济效益及社会效果：严格执行八项规定要求，坚持厉行节约，减少行政运行成本。绩效目标：确保该项接待工作圆满完成。 

　　2、中共吕梁市委巡察工作组285000元，主要依据：根据吕巡办发【2018】16号《市委第五轮巡察工作方案》的文件精神，用途：吕梁市委巡察工作组对我市展开第五轮巡察工作，测算标准：汾办发【2014】26号《汾阳市党政机关公务活动接待管理办法》的通知，测算过程：严格执行文件精神，项目资金来源：公共财政预算资金，经济效益及社会效果：严格执行八项规定要求，坚持厉行节约，减少行政运行成本。绩效目标：确保该项接待工作圆满完成。 

　　3、吕梁市审计局107675元，主要依据：根据吕审财通【2018】38号《吕梁市审计局对汾阳市人民政府2015年至2017年财政决算进行审计的通知》和吕审经责通【2018】39号《吕梁市审计局对汾阳市人民政府原市长李玉林同志任期经济责任履行情况进行审计的通知》的文件精神，用途：吕梁市审计局对我市2015年至2017年度财政决算进行就地审计和对李玉林同志2013年至2016年8月任我市市长期间经济责任履行情况进行审计，测算标准：汾办发【2014】26号《汾阳市党政机关公务活动接待管理办法》的通知，测算过程：严格执行文件精神，项目资金来源：公共财政预算资金，经济效益及社会效果：严格执行八项规定要求，坚持厉行节约，减少行政运行成本。绩效目标：确保该项接待工作圆满完成。 

　　4、山西省审计厅17742元，主要依据：根据吕房保办【2017】44号《关于转发<山西省审计厅对吕梁市2017年保障性安居工程进行跟踪审计的通知>和<山西省审计厅关于印发<全省2017年保障性安居工程跟踪审计工作方案>的通知》的文件精神，用途：山西省审计厅审计组对我市及所辖县区2017年保障性安居工程的计划，投资、建设、分配、运营及配套基础设施建设情况进行跟踪审计，测算标准：汾办发【2014】26号《汾阳市党政机关公务活动接待管理办法》的通知，测算过程：严格执行文件精神，项目资金来源：公共财政预算资金，经济效益及社会效果：严格执行八项规定要求，坚持厉行节约，减少行政运行成本。绩效目标：确保该项接待工作圆满完成。 

　　5、山西华炬律师事务所32883元，主要依据：汾阳市人民政府为了整顿和规范本市物业服务和供热服务市场秩序的文件精神，用途：山西华炬律师事务所对四家企业的财务收支情况进行专业审计，测算标准：汾办发【2014】26号《汾阳市党政机关公务活动接待管理办法》的通知，测算过程：严格执行文件精神，项目资金来源：公共财政预算资金，经济效益及社会效果：严格执行八项规定要求，坚持厉行节约，减少行政运行成本。绩效目标：确保该项接待工作圆满完成。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算2745000 元。比2018年预算数减少185000元。其中： 

　　1、公务用车维护费25000元，比上年预算增加5000  元，增加原因是：按照单位实际用车情况，本年度增加经费。 

　　2、公务接待费2720000元，比上年预算减少190000， 2019年度我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算为12000元，单位电脑超出使用年限，无法继续使用，必须更换。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算。 

　　九、2019年-2021年三年规划收支情况 

　　2019年预算收入971328元，其中一般公共预算收入971328元；2019年支出预算971328元，其中工资福利支出422677元，商品和服务支出39831元，项目支出508820元； 2020年预算收入587930元，其中一般公共预算收入587930元；2021年支出预算646723元；2021年预算收入646723元，其中一般公共预算收入646723元；2021年支出预算646723元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产占用情况：固定资产为126960元，其中：公务用车一辆，资产属于机关事务管理局所有，土地、房屋及构筑物0元，通用设备80110元，家具、用具、装具共46850元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

　　公务接待 专指国家机关（包括党的机关，国家权力机关和国家行政机关） 即机关组织在对外交往和公务活动中形成和产生的 接待事务和活动，它是各级党委、政府及其机关工作组成的重要部分。公务接待严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》执行。 

　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　汾阳市公务接待办公室 

　　2019年3月15日