一、部门基本情况 

　　吕梁三泉焦化工业园区管委会是依据吕行函【2003】18号文件批准成立的。目前无编制，由汾阳市委组织部任命抽调副主任4人，临时人员8人。 

　　部门主要职责是服务园区内各企业，协调村企关系等。无公务用车。 

　　二、主要数据变动情况 

　　增加园区公路维护费231160元（园区公路绿化养护费173800元、养护人员工资57360元）；由于对外派农村第一书记调整，减少第一书记家庭补助12500元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、园区管委会进一步加强服务项目企业力度，保证已开工项目年内顺利推进，同时，积极协调涉及村与企业的关系，保证农村稳定，防止群众矛盾和信访案件的发生。 

　　2、进一步加大基础设施建设力度。一是完善园区公路建设，在条件允许的情况下展开化产路建设。二是规划园区接太中银铁路专用线建设。三是展开园区范围内给排水管道建设。四是按照绿色园区的标准，进一步加大园区绿化建设。 

　　3、完善园区管委会机构建制、职能职责，为园区发展提供机制保证。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算668792元，比2018年预算增加218660 元。其中： 

　　1、一般公共预算668792元，比2018年预算增加218660元。增减变动原因是：增加园区公路维护费231160元；由于对外派农村第一书记调整，减少第一书记家庭补助12500元。 

　　2、无政府性基金。 

　　3、无财政专户。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算668792元，比2018年预算增加218660元。 

　　1、无基本支出，无机关运行经费安排。 

　　2、项目支出668792元。比上年增加218660元。增减变动原因是：增加园区公路维护费231160元，主要用于：园区公路绿化养护及养护人员工资。其中：商品服务支出100000元（办公费5万元、租赁费5万元），对个人和家庭补助支出7500元（第一书记扶贫工作补助7500元),对社会福利和求助支出330132元（涉园征地村老年生活补助330132元）园区公路维护费231160元（园区公路绿化养护费173800元、养护人员工资57360元）。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年本单位无非税收入征收计划。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算561292元，具体项目如下： 

　　1、涉园征地村老年人生活补助330132元，主要依据：汾政发[2006]91号；用途：统筹园区建设发展和农村社会稳定，以补助老年人基本生活为目标；测算标准：农村养老补助金额以村为单位。每年应有一定储备资金，作为调控资金。人均每年补助金在1200元以下，每村每年总额的80%用于发放，20%用于调剂，当每人领取的养老补助金测算超过1200元时，35%用于调剂，65%用于发放；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果：保障失地村老年人的基本生活；绩效目标：以保障农村生活水平与经济发展相适应为原则，逐步建立园区农村养老社会保障体系，实现老有所养。 

　　2、园区基础设施维护费231160元，主要依据：园区公路养护合同；用途：对园区公路两侧栽植树木进行维护、保证园区公路路面清洁卫生；项目资金来源：财政拨款；经济效益及社会效果：改善园区环境。绩效目标：确保三泉焦化工园区内整体干净卫生、绿化效果明显，环境质量得到大幅提升改善。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算10000元。比2018年实际支出数增加4222元。 

　　1、无公务用车维护及购置费。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出增加4222 元，增减变化原因是:由于2019年园区有落地项目建设，加大了协调、服务等工作，因此增加了公务接待。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年本单位无政府采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年本单位无政府购买服务预算。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、2019年收入预算668792元，一般公共预算收入668792元；2020年规划收入预算681292元，一般公共预算收入681292元；2021年规划收入预算681292元，一般公共预算收入681292元。  

　　2、2019年支出预算668792元，项目支出668792元；2020年规划支出预算681292元，项目支出681292元；2021年规划支出预算681292元，项目支出681292元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年我单位固定资产为1070542元，其中：通用设备166897元，家具、用具903645元。无土地、房屋及构筑物。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　涉园征地村：涉及园区征地的村。 

　　吕梁三泉焦化工业园区管委会 

　　2019年3月21日