一、部门基本情况 

　　汾阳市道路运输管理所位于山西省吕梁市汾阳市永和大街东口。 

　　部门主要职责：负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；负责全市道路运输行业宏观调控工作；完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。 

　　机构设置：下设所行政办公室、货运办、客运办、维修办、驾管办、治超办、安全办、法制办、租赁办、财务办、票证办、统计办、信息中心、运政大厅、处罚大厅、稽查大队、特勤大队等17个股室。 

　　人员：现我所共有职工106人，其中在职人员70人，离退休人员共计36人。 

　　二、主要数据变动情况 

　　主要变动有：一是由于单位职工工资福利增加及车辆运行费标准调整所致。二是我所今年将加大稽查处罚力度，增加罚款收入。三是2018年我所有1人办理了退休,2018年年底在职人员为71人。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年我所主要工作任务如下： 

　　（一）根据上级工作部署，全面完成市交通运输局的工作任务。 

　　（二） 巩固“四创”和作风大提质活动成果，持续 加     强作风建设，不断开展廉政建设。全面优化广大干部职工的履职及服务意识。 

　　（三）全面推进行业数字化监管，实现客运、机动车维修二级企业、二级维护及客运站场实时视频电子监控。 

　　（四）完善许可流程和方式，实现“数字运管”，推行阳光政务。 

　　（五）加大“黑车”打击力度，夯实汾阳市汽车站及周边营运市场的维护，根除安全生产隐患。 

　　（六）加大服务质量监督管理，全面提升行业服务的广度和深度，实现行业服务大提质。 

　　（七）完成省、市各级政府和行业主管部门交办的工作任务。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算              

　　2019年收入预算7993897元，比2018年预算增加961342元。增加变动原因主要有1、由于单位职工工资福利调整及车辆运行费用调整所致。2、我所今年将加大稽查处罚力度，增加罚款收入。 

　　其中：1、一般公共预算  7207897元，比2018年预算增加 373342元。增加变动原因主要由于单位职工工资增加及车辆运行费用标准调整增加所致。 

　　2、政府性基金0 元，与2018年预算相比无增减变动 。 

　　3、财政专户0元，与2018年预算相比无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算7993897元，比2018年预算增加961342元。 

　　1.基本支出6807897元，比上年增加23342元。增加变动原因主要由于单位职工工资福利增加及车辆运行费用标准调整增加所致。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等。取暖费按照60000元测算，交通费按照25000元/辆测算。主要用于车辆的保险和燃料、维修等。 

　　2、项目支出 1186000元。比上年增加938000元。增减变动原因是：我所今年将加大稽查处罚力度，增加罚款收入。主要用于：支付劳务费、补充其他经费不足。 

　　(三)非税收入征收计 

　　2019年房屋出租收入计划160000元，比2018年实际完成数160000 元增加0元，罚没收入2460000元，比2018年实际完成数1084600元 增加1375400元。增减因素是：我所今年将加大稽查处罚力度，增加罚款收入。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年本单位无重点项目支出预算。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本的原则， “三公”经费支出预算200000元。比2018年实际支出数增加130560.38元。 

　　1、公务用车维护及购置费200000元，比上年实际支出增加130560.38 元。增加原因为2019年稽查任务繁重，稽查车辆运行频繁， 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0 元。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年我所无政府采购预算 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年我单位无购买服务预算 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收支情况 

　　全年预算收入为：7993897元，其中：专项收入为：1186000元。 

　　全年预算支出为7993897元。其中：基本支出为6807897元。工资福利支出为：6395566元， 商品和服务支出为412331元，经常性项目支出1186000元，重点性支出0元。 

　　2020年收支情况 

　　全年预算收入为：8068897元，其中：专项收入为：1186000元。 

　　全年预算支出为8068897元。其中：基本支出为6882897元。工资福利支出为：6470566元， 商品和服务支出为412331元，经常性项目支出1186000元，重点性支出0元 

　　2021年收支情况 

　　全年预算收入为：8143897元，其中：专项收入为：1186000元。 

　　全年预算支出为8143897元。其中：基本支出为6957897元。工资福利支出为：6545566元， 商品和服务支出为412331元，经常性项目支出1186000元，重点性支出0元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2018年年底资产总计3142266.39元。其中流动资产76362.24元，固定资产3065904.15元。其中房屋 939810.79元。根据市车改办（2018）13号文件精神。单位现保留公用稽查车8辆。价值814230元，其他通用设备1054798.36 元，办公家俱用具257065元 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　源头治超：货物装载源头实行源头治超。保证从源头上做到车辆不多拉，企业不多装。 

　　项目支出：行政事业性收费和罚没收入两项。 

　　违法车辆保管费:根据《行政处罚法》的有关规定，用于支付停车场违法车辆保管费。 

　　汾阳市道路运输管理所 

　　2019年3月20日