一、 部门基本情况 

　　单位主要职责是：加强城市公共客运管理；维护经营者和乘客的合法权益；促进城市公共客运事业的发展；实施审批城市公共客运单位资质；管理城市公共客运稽查工作。 

　　机构设置及人员：本单位设有一个独立机构，编制11人，在职人员11人。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　本单位主要是收入支出预算比上年增加26616元，主要是单位职工工资增加及公务用车运行维护费标准提高。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、开展行业文明服务创建活动 

　　2、开展行业安全教育宣传活动 

　　3、打击非法营运车辆 

　　4、规范城市客运市场的秩序 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 1075136 元，比2018年预算增加26616元。 

　　其中：1、一般公共预算1075136 元，比2018年预算增加26616元。增减变动原因是：单位职工工资增加及公务用车运行维护费标准提高。 

　　2、政府性基金 0 元，与2018年预算相比无变动。 

　　3、财政专户 0元，与2018年预算相比无变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1075136元，比2018年预算增加26616元。 

　　1、基本支出 1070636 元，比上年增加26616元。增减变动原因是：单位职工工资增加及公务用车运行维护费标准提高。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 1800元/人年测算，主要用于：本单位日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常公用经费。取暖费按照 8249 元测算，交通费按照 25000 元/辆测算。主要用于单位车辆的保险、燃料、维修等的支出。 

　　2、项目支出 4500 元。比上年增加（减少） 0元。增减变动原因是：与上年持平，无变动。主要用于：单位日常支出，包括办公费、水电费、邮电费等支出。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无征收计划收费。 

　　罚没收入 15000 元，比2018年实际完成数10000元增加5000 元，增减因素是：加大对非法运营车辆的打击、查处。城市出租客运市场秩序良好，非法营运车辆减少。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年本单位无重点项目支出预算。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算50000   元。比2018年实际支出数增加15098.15 元。 

　　1、公务用车维护及购置费50000 元，比上年实际支出增加15098.15 元，增减变化原因是：为了开展工作的需要，单位新购买了一辆车作为稽查用车，以及公务用车运行维护费标准提高。 

　　2、公务接待费 0  元。 

　　3、因公出国（境）费用0 元。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年本单位无政府采购预算 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年本单位无政府购买服务预算. 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年收入总额为1075136元。基本支出为1070636    元。其中：工资福利支出为974219元，商品服务支出为96417元。经常性项目支出为 4500 元。重点项目支出为0元。 

　　2020年收入总额为  1085136元。基本支出为1080636元。其中：工资福利支出为984219元，商品服务支出为 96417 元。经常性项目支出为 4500元。重点项目支出为0元。 

　　2021年收入总额为1095136元。基本支出为1090636元。其中：工资福利支出为 994219元，商品服务支出为96417     元。经常性项目支出为 4500元。重点项目支出为0元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位资产总额为485053.97元,其中流动资产为22711.43元;固定资产为462342.54元.在固定资产中车辆有2辆,价值为230161.54元,没有房屋,办公家具价值为16730元，通用设备价值为428412.54元,专用设备价值为17200元. 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。 

　　2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和是常公用支出。 

　　汾阳市客运管理办公室 

　　2019年3月20日