一、部门基本情况 

　　1.单位职责：工作职责为承办上级布置的扶贫日常工作，调查研究我市贫困现状，分析我市贫困原因，提出切实我市实际的对策措施，组织指导全市扶贫规划，监督扶贫资金使用，指导扶贫项目实施。主要核算扶贫办的项目支出，未报人员，扶贫办的人员、工资支出这一块统一在后勤中心核算。 

　　2.机构设置：汾阳市扶贫办为全额事业单位，机构设置为正科级事业单位，编制为8人，内设机构为2个，综合股和调研股。 

　　3.人员：本单位的人员统一在后勤中心核算。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年主要数据变动把重点项目及一般转移支付收入的拨款纳入了预算。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年，我市将深入贯彻落实中央和省市脱贫攻坚的决策部署，继续围绕巩固脱贫成果，结合实施乡村振兴战略，认真落实我市《关于巩固提升脱贫成效三年行动的实施方案》，突出抓好以下五方面工作。 

　　1.继续抓好干部驻村帮扶工作，着力提升群众满意度。 

　　2.继续宣传贯彻落实好各项扶贫政策，特别是24项社会保障政策让党的政策惠及广大贫困群众，确保贫困户不返贫。 

　　3.继续围绕“两改善”，增加收入，推进农村特别是贫困村基础设施和公共服务设施建设，着力改善农民群众的生产生活条件。 

　　4.继续围绕“双保险”，加大扶持力度，推进优势特色农业发展，推进两个万头养猪产业扶贫企业发展，让广大农民实现长期稳定增收。 

　　5.继续围绕“8+5”帮扶计划，采取扎实措施，着力推进与石楼县的结对帮扶工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算1110万元，比2018年增加904万元。 

　　其中：  

　　1、一般公共预算1110万元，比2018年增加904万元。增加的原因为扶贫工作重点项目增多。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。  

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1110万元，比2018年增加904万元。 

　　1、本单位基本支出为0元，2018年基本支出为0元，与2018年基本支出持平，原因是本单位的人员、工资支出这一块统一在后勤中心核算。 

　　机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费为0万元，本单位的人员、工资支出这一块统一在后勤中心核算。 

　　2、项目支出预算为1094万元，比上年增加1094万元。2018年没有项目支出。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2018年非税收入征收计划无。 

　　罚没收入无。 

　　五、2019年重点项目支出预算编制及绩效目标情况 

　　2019年重点项目支出预算1094万元。具体项目如下： 

　　1.扶持石楼购买谷子和高粱种子50万。主要依据：《汾阳市与石楼县结对帮扶协作工作方案》，用途帮助石楼县购买优质谷子种子和酿酒高粱种子，建立了1万亩绿色谷子和1万亩酿酒高粱生产基地,项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果帮助扶贫对象脱贫，绩效目标实现县际间的脱贫。 

　　2.脱贫返贫保障险和健康险250万。主要依据：《吕梁市保险业助推全市脱贫攻坚工作的通知》（吕脱贫攻坚组〔2018〕19号）精神，测算标准：“脱贫保+健康保险”每人182元，社会成果：覆盖建档立卡贫困户户数2501户。 

　　 项目资金来源本级财政拨款。绩效目标：确保了贫困人口看病就医有保障，贫困户脱贫后不返贫。 

　　3.小额贷款风险补偿金150万元。经济效益及社会成果：扶贫小额信贷精准用于贫困户发展生产或能有效带动贫困户致富脱贫的特色产业上，逐步提高贫困户脱贫的内生动力，项目资金来源本级财政拨款，绩效目标：使贫困户融入产业发展并长期受益。                                                 

　　4.2019扶贫小额贷款贴息154万，经济效益：覆盖建档立卡贫困户230户，促进每户贷款贫困户增收4000元；社会成果：带动贫困户稳定脱贫；项目资金来源本级财政拨款100万元，上级资金54万元；绩效目标：提高贫困户脱贫的内生动力，有效带动贫困户致富脱贫。    

　　5.贫困村提升工程（一事一议资补不足）200万。主要依据：按照《关于巩固提升脱贫成效三年行动的实施方案》（汾发〔2018〕20号）文件要求，继续实施贫困村提升工程，覆盖建档立卡贫困村户数622户。经济效益及社会成果：通过连续三年脱贫成效的巩固提升，为全市2020年高标准建成小康社会、实施乡村振兴战略提供坚强保障，项目资金来源本级财政拨款，绩效目标：促进贫困村生产生活条件“两改善”。 

　　6.种植业、养殖业产业发展资金260万，主要依据：按照《关于巩固提升脱贫成效三年行动的实施方案》（汾发〔2018〕20号）文件要求，用途：按照特色种养保脱贫、规模养殖保增收的发展思路，继续实施特色产业扶贫工程，经济效益：为2501户贫困户获得稳定的收入，项目资金来源财政拨款，绩效目标：带动农民群众依托特色产业实现增收，确保脱贫与增收“双保险”。 

　　7.2019年雨露计划学生及教育扶贫本科大学生资助30万元。主要依据：《关于做好2018-2019学年“雨露计划”资助工作的通知》（晋开发办（综）字〔2019〕5号）文件要求，测算标准：每生2000元的补助，项目资金来源：上级资金，经济效益及社会成果：对建档立卡贫困户中，接受中职中技、高等职业教育的在校学生，实行应助尽助全覆盖。对2019年普通高考并被省内外高校录取就读二本B类以上专业大学生，每生补助5000元。绩效目标：保障建档立卡贫困学生从入学到毕业的全程资助，不让一个学生因家庭困难而失学。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算无。 

　　1、公务用车维护费0元，比2018年预算减少2万元，减少原因是我单位将公车上交。 

　　2、公务接待费0元，比2018年预算无增减变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比2018年预算无增减变化。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位政府采购预算1.6万元。6000打印复印纸30箱，文件档案柜及办公家具6000元，办公耗材4000元。 

　　八、2019年政府政府购买服务预算情况 

　　无 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年规划收入1110万元，支出1110万元. 

　　2020年规划收入1112万元，支出1112万元。 

　　2021年规划收入1114万元，支出1114万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位固定资产为8.987万元，车辆、房屋和办公设备为0万元，其他资产为8.987万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　精准扶贫:是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况，运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。 

　　两不愁、三保障：稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房”。 

　　                 汾阳市扶贫开发领导组办公室 

　　2019年3月19日