一、 部门基本情况 

　　汾阳市人力资源和社会保障局，由汾阳市人事局和汾阳市劳动局合并而成。 

　　部门主要职责：负责促进就业工作，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，农民工工作综合政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，负责全市机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。贯彻事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施，负责聘任制公务员管理工作，负责公务员职位分类标准的贯彻落实及拟定相关管理办法；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作，统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。 

　　人员情况：我单位行政人员编制29人，在职人员26人，事业人员编制9人，在职人员8人， 临时工工作人员4名，实有小型车辆2部。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2019年收入预算9654823元，2018年收入预算4306296元。比2018年预算增加5348527元。2019年支出预算9654823元，2018年支出预算4306296元。比2018年预算增加5348527元。 

　　三、 2019年主要工作任务 

　　（一）再就业工作 

　　1、继续贯彻积极的就业政策，实现公平就业。 

　　2、千方百计抓好就业再就业工作，进一步拓宽就业增收路径，突出抓好高校毕业生、下岗职工、困难家庭等重点群体就业工作。以做好企业稳定就业、高校毕业生就业、下岗失业人员就业、农民工流动就业和复转军人安置为重点，规范人力资源市场秩序，强化公共就业服务，继续开发公益性就业岗位，积极做好“4050”人员和“零就业家庭”人员等特殊就业困难人员为主的就业援助活动。 

　　3、引导劳动者转变就业观念，以创业带动就业，使更多劳动者成为创业者。认真落实《中华人民共和国就业促进法》，积极宣传贯彻落实就业再就业政策，鼓励创业促进就业，认真组织开展“就业援助月活动”和“春风行动”，全面实施贷免扶补优惠措施，以创业培训推动创业就业，落实大学生就业促进计划和大学生创业引领计划，先后开展了美容美发培训和应届高校毕业生创业培训， 

　 (二）社会保障体系建设稳步推进　 

　　1、城镇企业职工基本养老保险。 

　　2、机关事业单位养老保险。 

　　3、工伤保险。 

　　4、失业保险。 

　　5、城镇职工基本医疗保险。 

　　6、城镇居民基本医疗保险。 

　　7、城乡居民养老保险工作稳步推进。 

　　8、部门联动，扎实做好社会保障卡的发放启用工作。 

　　9、审批办理了企事业单位职工正常退休和灵活就业人员到龄享受养老保险待遇。 

　　我单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　1、一般公共预算9654823元，比2018年预算增加5348527元。增加原因是：人员工资增加。 

　　2、 政府性基金0元，无增减变动。 

　　3、财政专户0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算4306296元，2018年支出预算4306296元。比2018年预算增加5348527元。 

　　1、基本支出3223729元，2018年支出预算3340911元。比上年减少117182元。减少原因是：人员退休。 

　　其中：机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于：办公费、差旅费、维修费、办公设备购置费等。取暖费按照0元测算，交通费按照25000元/辆测算。 

　　2、项目支出6431094元。主要用于电脑、打印机维修保养费用招聘会、再就业资金、企业解困资金等。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年收费征收计划0元，无增减变动。 

　　罚没收入0元，无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算 639.1094元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫工作补贴58500元，主要用于新书记郭钊宏30000元，原书记杜智彪7500元 原书记田明7500元吴一强13500元同志的扶贫工作补贴。绩效目标：保障扶贫工作顺利开展，为第一线的扶贫工作者提供资金保障，提高工作积极主动性。 

　　2、解困资金50万元，主要用于我市国有、集体企业特殊困难的下岗职工。绩效目标：保障企业困难职工的基本生活，提高工作积极性，提高下岗职工的幸福感。 

　　3、自主择业干部取暖费医保费192,594元，主要用于取暖费54320元，医保费110010元+24*36=110874，八一慰问春节慰问9600元，体检费7800元，年终慰问病休干部10000元。绩效目标：保障资金及时到位，为自主择业干部取暖和医保提供保障，保障慰问工作顺利开展。 

　　4、关于提前下达2019年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知晋财社[2018]209号"晋财社[2018]209号 

　　关于提前下达2019年中央和省级财政就业补助资金预算指标的通知中央资金564万"。绩效目标：保障就业工作顺利开展，资金及时到位。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年，我单位“三公”经费预算3万元，比去年增加8000元。 

　　公务用车维护及购置费30000元，增减变动原因：2019年增加1辆车。 

　　公务接待费0元，无增减变动。 

　　因公出国（境）费用0元，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　1、收入情况 

　　严格按照财政拨款控制指标预计数编制2019年收入预算。2020-2021年收入计划暂以2019年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。 

　　2、支出情况 

　　根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2019年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2020-2021年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2019年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。 

　　十、国有资产占用情况 

　　2019年固定资产655,210.20元，其中通用设备534300元；车辆286000元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　人力资源和社会保障局：负责落实全市人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，健全公共就业服务体系，建立完善职业资格制度，就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业办法；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　汾阳市人力资源和社会保障局 

　　 2019年3月21日