一、部门基本情况 

　　部门主要职责：汾阳市统计局为市政府行政管理部门，承担着全市行业数据收集、审核、编报、汇总、上报、国家周期性大型普查及常规统计抽样调查等工作任务。 

　　机构设置及人员情况：单位行政编制13人，实有15人，下属事业机构4个，事业编制15人，实有12人，无编制退役义务兵安置2人。车改后编配公务小轿车一辆，为第四次全国经济普查临时配备轿车一辆，现在共有轿车二辆。执行的是行政单位会计制度，人员项目经费全额由市财政负担。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年年初预算中一般公共预算共计4740822元，比2018年预算增加1421078元。增减变动原因是：人员增资的部分以及第四次经济普查项目的开展。 

　　1、2019年年初预算中基本支出共计2915922元，比上年2477244元增加438678元。增减变动原因是2019年我单位人员增资、晋职。 

　　2、2019年年初预算中项目支出共计1824900元，比上年842500元增加982400元。增减变动原因是2019年将开展第四次经济普查，需要聘用“两员”，印刷资料等劳务费、办公经费增加。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　1、常规统计抽样调查24项； 

　　2、专项统计调查7项； 

　　3、第四次全国经济普查； 

　　4、全市经济运行监测工作； 

　　5、统计执法工作； 

　　6、第七次人口普查; 

　　7、省、市上级，市委、市政府交办的工作。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2019年年初预算中一般公共预算共计4740822元，比2018年预算增加1421078元。其中： 

　　1、2019年年初预算中一般公共预算共计4740822元，比2018年预算增加1421078元。增减变动原因是：人员增资的部分以及第四次经济普查项目的开展。 

　　2、政府性基金0元，与2018年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2018年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算479961919元，比2018年预算419269399元，增加60692520元。 

　　1、基本支出2915922元，比上年2477244元增加438678元。增减变动原因是2019年我单位人员增资、晋职。 

　　其中机关运行经费安排情况： 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：局机关的日常办公开支，如办公费、印刷费、差旅费等。无取暖费，交通费按照25000元/辆测算。 

　　2、项目支出共计1824900元，比上年842500元增加982400元。增减变动原因是2019年将开展第四次经济普查，需要聘用“两员”，印刷资料等劳务费、办公经费增加。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　1、收费征收：我单位无此项收入，故无预算。 

　　2、罚没收入：我单位无此项收入，故无预算。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算1494900 元，具体项目如下： 

　　1、第一书记项目1000元，主要依据国家相关政策，用于帮助村镇快速发展，测算标准50/天，测算过程50*20=1000元，项目资金来源财政拨款，绩效目标是增加农村收入，提高农民收入。 

　　2、18年统计员补助208900元，主要依据市财政拨款，聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，确保真实有效，绩效目标为提高统计人员素质，保证统计数据质量。 

　　3、第四次经济普查2019年“两员”补助资金135000元。主要依据晋财行[2018]349号文件，两员补助资金13500元，绩效目标为了解掌握经济社会发展“家底”，科学评价经济社会发展。 

　　4、2019年第七次全国人口普查专项试点资金150000元。主要依据晋财行[2018]348号文件，2019年第七次全国人口普查专项试点150000元。绩效目标为进一步对于了解掌握我市人口变动情况。 

　　5、第四次经济普查项目1000000元。主要依据国统字（2017）144号、晋统字（2017）55号、汾政发[2018]18号文件，聘用普查员入户登记，开展普查宣传，根据进度适时开展相关培训，普查数据审核录入，绩效目标为确保数据真实有效。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000   元。比2018年预算数减少84800元。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比上年预算减少64800 元，增减变化原因主要是我局严格执行中央“八项”规定，勤俭节约，科学管理，规范车辆使用，用制度确保“三公”经费支出合法合规。 

　　2、公务接待费0元，比上年预算减少20000元，增减变化原因是：上年因经常接待上级领导视察经济普查准备工作，现工作已准备就绪，且我单位本着厉行节约的原则，减少接待费的开支。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年预算增加0元。七、2019年政府采购预算情况 

　　我单位无采购预算。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　我单位无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　一般公共预算410万元，其中基本支出260万元，主要用于人员工资及日常公用、公务用车维护费，项目支出150万元，主要用于开展国家周期性大型普查工作。 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2018年12月底固定资产总计2054182.40元。其中：车辆2辆；房屋面积256平方米，共计102900元；通用设备748件，共计1868900元；无专用设备；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。 

　　2、专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。 

　　3、统计抽样调查：反映统计抽查调查队开展各类统计调 查工作的支出。 

　　                                 汾阳市统计局 

　　 2019年 3月 22 日