一、部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位。 

　　部门主要职责：承担食品、药品、农副产品等各类检验检测任务，为市食品药品监督管理、农产品质量等提供技术支持和保障。 

　　机构设置及人员：现有人员17人，内设综合办公室、质量控制室、检测一室、检测二室、检测三室五个部门。 

　　现有固定资产7819093.36元，专业技术车辆一辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2019年收入预算 1829031元比2018年预算减少424978元。2019年支出预算1829031元，比2018年预算减少424978元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　2019年综合检验检测中心主要工作任务是争取年底前完成检验检测中心实验室能力认证认可工作。正常开展检验检测工作，为全市食品、农产品质量提供技术支持和保障。根据我市治理燃煤污染方案，继续配合有关部门完成好清洁型煤质量检验和查扣散煤检验工作，为有关部门执法提供技术保障。为圆满完成以上目标任务，要抓好检验检测工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算 1829031元，比2018年预算减少424978元。 

　　其中：1、一般公共预算 1829031 元，比2018年预算减少424978元。增减变动原因是：主要经费拨款减少和行政事业性收费安排的减少。2019年比2018年经费拨款减少174978元。行政事业性收费安排的拨款减少250000元。 

　　2、政府性基金 0 元。无增减变动。 

　　3、财政专户 0 元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1829031元，比2018年预算减少424978元。 

　　1、基本支出1689031元，比上年减少194978元。增减变动原因是：人员的减少。2019年比2018年减少2人，1人退休，1人调出。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按1800元/人年测算，主要用于：办公费15600元，水费6000元，电费6000元，邮电费3000元。取暖费按照95316元测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于车辆的运行维修（护）和燃油费等。 

　　2、项目支出140000元。比上年减少230000元。增减变动原因是：减少了行政事业性项目支出240000元，为开展检验检测业务所需费用240000元。增加了第一书记工作补贴10000元。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年检验检测收费征收计划 0 元，无增减变动。 

　　罚没收入 0元，无增减变动。 

　　五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算130000元，具体项目如下： 

　　1、农村第一书记工作生活经费项目30000元，主要依据汾组通字[2019]10号，用途我单位派驻石楼第一书记工作生活经费，测算标准每人每天120元，财政按全年工作日250天测算经费，测算过程250*120*1=30000元，项目资金来源财政拨款，绩效目标：保障了我单位派驻石楼第一书记1人的生活工作需要，按时足额发放经费。 

　　2、农产品检验检测工作经费项目100000元，主要依据根据晋编办字[2017]258号《山西省机构编制委员会办公室和山西省农业厅关于加强县级农产品质量安全监管体系建设的通知》文件经精神，《农产品质量安全法》、《山西省农产品质量安全条例》、《食品安全法》的有关条款“县级以上人民政府应当安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作”“食品抽样检验购买样品所需费用和检验费等，由同级财政列支”的规定，用途用于农药残留日常速测和农药残留定性定量检测工作，测算标准为1000个样品，每个样品成本100元。测算过程样品成本包括办公费20000元，水费10000元，电费10000元，维修（护）费10000元，培训费10000元，专用材料费40000元，共计100000元，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果确保全市人民饮食健康，工作满意度高于95%。绩效目标：保证农药残留样品1000个，样品合格率大于等于95%，每月检测样品数大于等于100个，检验每个样品成本100元。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算35000   元。比2018年实际支出数增加17844元。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出增加8188元，增减变化原因是2018年事业单位车改，财政每辆车每年按25000元测算。 

　　2、公务接待费10000元，比上年实际支出增加8968元，增减变化原因是今年要进行检验检测认证认可工作需要聘请专家。 

　　3、因公出国（境）费用 0元，无增减变动。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　本单位2019年无政府采购。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　本单位2019年无政府购买服务。 

　　九、2019-2021三年规划收支情况 

　　2019年计划一般公共预算收入1829031元，基本支出1689031元，其中工资福利支出1509220元，商品和服务支出179811元。项目支出140000元。2020年计划一般公共预算收入2595900元，基本支出1700800元，其中工资福利支出1509220元，商品和服务支出191580元。项目支出895100元。2021年计划一般公共预算收入2597900元，基本支出1702800元，其中工资福利支出1511220元，商品和服务支出191580元。项目支出895100元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位截止2018年12月31日共有国有净资产7874266.73元，其中：流动资产94007.37元，固定资产7819093.36元，流动负债38834元。固定资产包括车149800元，房屋3212036.71元，办公家具260449元，其他资产4196807.65元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　农药残留：农药使用后残留在生物体、农副产品和环境中的农药原体，有毒代谢物降解物和杂质的总称。 

　　农业残留速测：对农产品农药残留的快速检测。 

　　汾阳市综合检验检测中心 

　　2019年3月19日