一、部门基本情况 

　　汾阳市残疾人劳动就业服务所成立于1994年，单位性质为全额事业单位。 

　　人员：单位有事业编制三人，实有三人。 

　　部门主要职责：我单位主要致力于我区残疾人就业服务工作，进行残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，发现和培养残疾人职业技能能手，加强监督指导，管好用好残疾人就业保障金，搞好残疾人职业培训工作，帮助指导残疾人个体开业和组织残疾人集体就业。 

　　二、主要数据变动情况 

　　预算中涉及主要数据变动的有2019年收入预算1260996元，比2018年预算增加73644元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　加强残疾人就业服务工作，进行残疾人劳动力资源和社会用工情况调查，开展残疾人求职登记。劳动力评估。失业登记。职业介绍。就业咨询，劳动保障执法监督，按比例安排残疾人就业，建立健全残疾人服务网络，负责征收残疾人就业保障金，严格执行财政部《残疾人就业保障金管理暂行规定》，制定残疾人职业技术培训计划，做好事前报告制度，发现和培养残疾人职业技能能手，加强监督指导，管好用好残疾人就业保障金，搞好残疾人职业培训工作，创办残疾人福利企业，帮助指导残疾人个体开业和组织残疾人集体就业。    本部门2019年预算仅包括本单位预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)    收入预算 

　　2019年收入预算1260996元，2018年收入预算 1187352  元，比2018年预算增加73644元。其中： 

　　1、一般公共预算1260996 元，比2018年预算增加73644元。增加的原因是：增加了人员调资,增加了盲人盲宣队生活定期补贴，增加了本级残疾人实用技术培训费，增加了第三代残疾证更换工作经费，增加了残疾人基本服务状况和需求数据更新专项调查费等。 

　　2、政府性基金 0 元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算1260996 元，比2018年预算增加73644元。 

　　    1.基本支出 :2019年残疾人事业基本支出预算292596元，2018年残疾人事业基本支出预算304492元，2019年比2018年部门预算减少了11896元. 减少的原因是：减少了其他工资福利支出临时工工资。 

　　其中机关运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 1000元/人年测算，主要用于电脑耗材等办公用品。取暖费按照0元测算，交通费按照 25000元/辆测算，主要用于维持单位运行。 

　　2、项目支出: 2019年残疾人事业项目支出968400元   2018年残疾人事业项目支出874800元， 比2018年部门增加93600元。增加的原因是：增加了单位搬迁新址购置办公桌椅款，增加了第三代残疾证更换工作经费，增加了残疾儿童康复托养中心购置厨房设备及餐厅改造装修费。 

　　(三)非税收入征收计划 

　　2019年无征收计划    

　　2019年无罚没收入 

　　五、2019年重点项目支出预算编制情况及绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算968400元，具体项目如下： 

　　1、办理第三代残疾人证更换费用项目200000元，主要是依据中华人民共和国残疾人证管理办法；用途是为残疾人办理残疾证；测算标准是将制定项目实施的方案，组织相关人员进行学习培训，购置办证的设备等；项目资金来源财政拨；经济效益及社会效果是为了残疾人能够领到第三代残疾人证，适应社会发展的需求；绩效目标是让广大残疾人能够享受到国家更多的优惠政策。 

　　2、残疾人残疾等级评定、鉴定、照相款项目53000元，主要依据是残疾人证管理办法；用途是为残疾人进行免费等级评定、鉴定、照相；测算标准是按照中国残联办理残疾人证不得收取任何费用的规定，由地方财政负担而减免残疾等级评定、鉴定、照相款；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果为了减轻残疾人负担，更好的服务残疾人；绩效目标是为了让残疾人能够适应社会发展的需求。 

　　3、残疾人基本服务状况和需求数据更新专项调查费项目70000元，主要依据是吕残工委字【2014】10号文件；用途是为所有本区域残疾人进行动态数据更新；测算标准是为了更好的为残疾人服务，按照中央、省、市残联有关文件对残疾人基本服务状况和需求每年进行专项调查，便于了解残疾人的全面情况；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是实现残疾人基本状况的信息化动态更新管理，全面促进中国特色残疾人事业发展打下坚实基础；绩效目标是为所有本区域残疾人进行动态数据更新。 

　　4、盲人盲宣队表演补贴和服装款项目50000元，主要依据是残疾人保障法；用途是让广大人民群众感受到盲宣队的艺术形象完美整洁；测算标准是每年根据表演的实际情况制作表演服饰；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是每年为盲宣队下乡宣传党的政策，做到服装整齐，展现残疾人的艺术风采，给予每个队员制作统一服装；绩效目标是通过盲人盲宣队的宣传，让更多的人了解党和国家的相关政策法规。 

　　5、盲人盲宣队13人定期补贴项目46800元，主要依据是经请示分管领导，残联理事会研究通过；用途是多给盲宣队队员一份关爱；测算标是为了体现党和政府对盲宣队队员的关心，从2000年开始给盲宣队每人发放60元给予生活补贴，随着经济的发展从2018年开始每人每月300元进行补贴。让他们更好的宣传党的政策；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是多给盲宣队队员一份关爱让他们更好的宣传党的政策；绩效目标是定期给13位盲宣队成员发放补贴。 

　　6、康复进社区残疾人康复基地费用项目50000元，主要依据是省市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划；用途是就近为残疾人康复提供社区服务；测算标准是加强残疾人健康管理和社区康复，依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练，推动基层医疗卫生机构普遍开展残疾人医疗康复；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是为社区建立相应的康复服务点，配置康复器材，培训康复人员；绩效目标是有效提高康复服务水平。 

　　7、残疾人实用技术培训费项目200000元，主要依据是山西省“十三五”加快残疾人小康进程发展规划；用途是为残疾人进行实用技术培训；测算标准是根据上级部门要求下达的指标，为农村贫困残疾人免费提供实用技术培训，有就业意愿的残疾人普遍得到就业创业培训，技能岗位的残疾人普遍得到岗位技能提升培训，完成残疾人实用技术培训；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是提升残疾人就业能力，以达到残疾人生活水平的改善；绩效目标是让广大残疾人提高生活水平，增强技能培训，积极参与到社会主义的伟大建设中。 

　　8、农村党组“一帮一”配套资金项目35000元，主要依据是晋残联〔2012〕81号；用途是每年根据上级任务目标制定本区域实施方案,帮扶35名贫困残疾人家庭；测算标准是中共山西省委组织部、山西省残疾人联合会“农村基层党组织助残扶贫工程”实施办法；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是为贯彻《中共山西省委山西省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》和《山西省农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，发挥好基层党组织的政治优势，帮助农村贫困残疾人改善基本生活条件，扶持发展生产，增加收入，实现稳定脱贫；绩效目标是通过一帮一扶贫项目的实施，让更多的残疾人早日脱贫。 

　　9、手语电视节目费用、手语老师补贴和服装款等项目   60000元，主要依据是省市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划；用途是市残联和市广播电视台联合举办手语新闻周报，实现聋哑人收看本市新闻无障碍；测算标准是为了聋哑人及时收看收听到汾阳电视台新闻周报，了解市委市政府有关政策宣传、会议传达、经济活动等；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是增加通用手语服务，丰富残疾人文化生活；绩效目标是实现聋哑人收看本市新闻无障碍。 

　　10、印刷残疾人宣传材料费用等项目100000元，主要依据是省市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划；用途是印刷残疾人的法律法规、实用技术宣传资料等；测算标准是根据残疾人“四大节日”活动，宣传残疾人保障法、残疾人就业条例、康复条例等法律法规；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是做到让残疾人和广大人民群众知法守法，了解有关残疾人的法律政策，真正享受到国家的优惠政策；绩效目标是做到让残疾人和广大人民群众知法守法，了解关心残疾人。 

　　11、残疾人“四大”节日活动费项目50000元，主要依据是残疾人保障法；用途是根据上级文件精神，在残疾人爱耳日、爱眼日、全国助残日、国际残疾人日等节日进行残疾人事业宣传，弘扬人道主义精神，营造助残、扶残的浓厚氛围。；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是让广大人民群众对残疾人奉献爱心，理解关心帮助残疾人。绩效目标是协同医疗定点医院、各协会上街进行义诊、慰问、发放辅具等，让更多的残疾人感受到社会的温暖。 

　　12、儿童康复经费50000元, 主要依据是省 “十三五”加快残疾人小康进程发展规划；用途是根据上级文件精神在残疾人肢体矫正手术、残疾儿童康复补助精准康复；测算标准是根据实际情况进行合理康复救助；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是让残疾人得到康复，实现自理，可从事力所能及的工作；绩效目标是为残疾家庭减轻负担，让残疾儿童更好的融入社会。 

　　13、聋儿语训教师补贴项目3600元，主要依据是经请示分管领导，残联理事会研究通过；用途是为了更好的让聋儿感受到社会的温暖，特对聋儿语训教师给予补助；测算标准是对聋儿语训教师给予每月300元的补助；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是有效提高了聋儿社会参与能力；绩效目标是让更多的聋儿能够享受到生活的乐趣。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算35000   元。与2018年预算数持平。其中： 

　　1、公务用车维护费  2019年公务用车维护费25000元与2018年预算持平。 

　　2、公务接待费  10000 元，与上年持平。 

　　3、无因公出国（境）费用。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算:1. 办理第三代残疾人证购买制读卡机30000元,2.第三代残疾人证招投标确定制卡单位制卡费用170000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算 

　　九、2019--2021年三年规划收支情况  

　　  中期规划收支随社会经济发展而不断增加,人员部分：在未来两年存在调资增资.公用部分:开展残疾人集中劳动就业、按比例就业、分散就业；扩大残疾人就业培训等服务项目从数量质量逐年递增，按照不低于社会经济速度安排残疾人就业服务经费。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位国有资产包括：省残联捐赠的公务用车一辆，价值为140000元；其他通用设备118402元；图书档案1980元；家具、用具、装具及动植物102103元。合计资产总额362485元。 

　　十一、专业性较强的名词进行解释 

按比例安排残疾人就业:

　　农村基层党组织助残扶贫：组织部与残联联合开展的扶贫工程。 

　　残疾人就业服务体系: 

　　一是各级政府和有关部门应当为就业困难的残疾人提供 

　　有针对性的就业援助服务，鼓励和扶持职业培训机构为残疾人提供职业培训，并组织残疾人定期开展职业技能竞赛。 

　　二是残疾人就业服务机构应当免费为残疾人提供就业信息、职业培训、职业康复训练、职业介绍等服务，并为残疾人自主择业和用人单位安排残疾人就业提供必要的帮助和支持。    

　　三是残疾人就业服务机构受劳动保障部门的委托，可以进行残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计；经所在地劳动保障部门批准，残疾人就业服务机构还可以进行残疾人职业技能鉴定。 

残疾人技能培训：

　　各级人民政府和有关部门应当为就业困难的残疾人提供有针对性的就业援助服务，鼓励和扶持职业培训机构为残疾人提供职业培训，并组织残疾人定期开展职业技能竞赛。 

　　残疾人康复： 

　　对0-6岁残疾儿童进行脑瘫、智力、语训低视力、精神残疾开展康复救助。 

　　汾阳市残疾人劳动就业服务所 

　　2019年3月18日