一、部门基本情况 

　　汾阳市残疾人联合会成立于1989年。 

　　机构设置及人员：参公编制六人，实有六人。我单位是服务于本地区残疾人的群团机关，下设汾阳市残疾人劳动就业服务所。 

　　部门主要职责：主要致力于我区残疾人的康复、教育、就业、社会保障、及宣传工作，提高残疾人生存能力和生活水平。 

　　二、主要数据变动情况 

　　预算中涉及主要数据变动的有2019年收入预算5300059元,比2018年预算增加1035343元。2019年支出预算5300059元，比2018年支出预算增加288276.72元。 

　　三、2019年主要工作任务 

　　听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,承担政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。 

　　本部门2019年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2019年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2019年收入预算5300059元,2018年收入预算 4264716元比2018年预算增加1035343元。其中：预算增加是因为增加了贫困残疾人白内障手术补助费；民政福利中心公用一层食堂配备食堂设备；残联搬迁工程费用等。 

　　1、 一般公共预算5025559元，比2018年预算增加760843元。 

　　2、政府性基金274500元，比2018年预算增加274500元。 

　　3、财政专户0元，无增减变动 

　　(二)支出预算 

　　2019年支出预算5300059元，比2018年支出预算5011782.28元增加288276.72元。 

　　1、基本支出699897元，2018年支出 581943元，比2018年部门预算增加117954元。基本支出预算增加是因为单位调资增资，另外2018年5月调入一名副理事长。 

　　其中机关运行一般运行经费安排情况：机关运转一般公用经费按 1500元/人年测算，主要用于电脑耗材等办公用品。取暖费按照0元测算，交通费按照 25000元/辆测算,主要用于维持机关运行。 

　　2、项目支出4874662元。比上年增加1530842元。其中增加变动原因是：增加了贫困残疾人白内障手术补助费；民政福利中心公用一层食堂配备食堂设备费；残联搬迁工程费用等。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　2019年残疾人就业保障金收费征收计划 450000  元，与2018年实际完成数基本持平。 

　　五、2019年重点项目支出预算编制情况及绩效目标 

　　2019年重点项目支出预算4874662元，具体项目如下： 

　　1、扶贫第一书记经费30000元，主要依据是汾组通字【2016】109号；用途是2018年残疾人联合会扶贫工作第一书记的补贴；测算标准是工作经费实行支出报帐制度，按月领取；项目资金来源财政拨款；经济效益及社会效果是为保障农村第一书记工作有效运转；绩效目标是有效提高残疾人扶贫工作的顺利进行。 

　　2、残疾人康复经费250000元，主要依据是晋发【2009】18号文件；用途用是用于残疾人康复辅助器具购置等；测算标准是上级部门文件规定，按照本区域人口每人0.5元计算康复经费；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是加快残疾人事业发展，保障残疾人康复需求；绩效目标是提高残疾人精准康复率和自理能力。 

　　3、残疾人护理补贴1339100元【省级配套】+964560元【本级配套】=2303660元，是依据国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见；测算标准是护理补贴每人每月50元，由省市县三级配套予以发放；资金来源是省级每人每月25元，市级每人每月5元，本级每人每月20元；用途是有助于与最低生活保障等救助进行有效衔接，有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾；经济效益及社会效果是促进家庭和谐，两补制度实施是践行党为人民服务的重要表现，让残疾人感到党和政府实实在在的关心，促进残疾人事业进一步发展；绩效目标是逐步提高残疾人生活自理、社会参与能力。 

　　4、民政福利中心公用一层食堂配备食堂设备费190000元 

　　根据汾办发【2018】26号和汾政函【2018】57号文件精神，残联主管的三个中心搬迁到民政福利中心儿童楼，按照设计功能共用一层食堂，不得单另建造；用途是更好的为残疾儿童康复服务，市残联决定出资建造儿童福利楼一层食堂，配备食堂设备，拟购置冰柜一台9800元，消毒柜一台3400元，灶台一组30000元，灶具一组11000元，抽油烟机二台9800元，餐桌椅280位21000元，和面机，烤箱等厨具32000元，橱柜一组300位19000元，隔断及其它水电暖气改造费用54000元，共计19万元；测算标准是按照市场价进行核算；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是让残疾康复者享受到党和政府的关爱；绩效目标是配合文件精神完成资金运作，保证项目是顺利完成。逐步提高残疾人生活待遇。 

　　5、残联搬迁工程费用1414502元，根据汾政函【2018】57号会议纪要精神，经请示市政府同意实施市残联搬迁工程；用途是用于残联及主管的三个中心办公使用；测算标准及过程是经市采购中心于2018年11月6日进行公开招标，到2019年1月15日完工验收合格，费用共计1414502元；项目资金来源是财政拨款；经济效益及社会效果是更好的为残疾人事业提供服务；绩效目标是让残疾人能够及时了解和享受到国家的政策法规和待遇，全面提高残疾人事业的发展。 

　　6、残疾人就业和扶贫62000元，根据晋财社[2018]228号关于提前下达2019年省级财政残疾人事业转移支付预算指标的通知，助残扶残项目6.2万（其中农村基层党组织助残扶贫5万，农村贫困残疾人实用培训1.2万）列入2081105残疾人就业和扶贫；用途是提高残疾人学习技能和社会参与能力；项目资金来源于省级财政；经济效益及社会效果是让更多的残疾人早日脱贫，让他们拥有一个更好的生活环境；绩效目标是让残疾人就业和扶贫项目顺利开展。 

　　7、残疾人康复160000元，复明6号”流动车贫困白内障手术救助项目已实施三年， 测算标准及过程是申请今年实施手术160例，为每例患者补助1000元，共16万元；用途是提高白内障患者的康复率；项目资金来源是财政拨款 ；经济效益及社会效果是让更多的白内障患者重见光明；绩效目标是配合文件精神完成资金运作，保证项目顺利完成。 

　　8、残疾人就业和扶贫40000元，根据晋财社[2018]247号关于提前下达中央2019年残疾人事业发展补助预算指标的通知，下达贫困残疾人实用技术培训补助40000元；用途是提高残疾人学习技能和社会参与能力；测算标准是    ；项目资金来源于中央财政；经济效益及社会效果是让更多的残疾人早日脱贫，让他们拥有一个更好的生活环境；绩效目标是配合文件精神完成资金运作，提高残疾人的学习技能，增加残疾人就业机率。 

　　9、其他残疾人事业支出150000元，根据晋财社[2018]247号关于提前下达中央2019年残疾人事业发展补助预算指标的通知，智力、精神和重度肢体残疾人托养服务15万列入2081199其他残疾人事业支出；用途是有效残疾人生活自理、社会参与能力；测算标准是根据实际情况进行救助 ；项目资金来源于中央财政；经济效益及社会效果是有效促进家庭和谐；绩效目标是让智力、精神和重度肢体残疾人能够享受到更好的托养服务。 

　　10、用于残疾人事业的彩票公益金支出274500元，根据晋财社[2018]247号关于提前下达中央2019年残疾人事业发展补助预算指标的通知彩票公益金27.45万列入2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出（其中贫困智力、精神和重度残疾人评定1.95万，残疾人康复和托养机构设备补贴20万，残疾人文化5.5万）；用途是丰富残疾人文化生活水平，提高康复机构的服务水平；测算标准是根据实际情况进行补贴、救助；资金来源于中央财政；经济效益及社会效果是让残疾人及时了解党的政策法规，享受到党和政府对残疾人的关爱。绩效目标是提高残疾人事业的服务水平。 

　　六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　2019年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算35000元，2018年支出预算44800元比2018年预算数减少9800  元。其中： 

　　1、公务用车维护费25000元，2018年公务用车维护费34800元比上年预算减少9800元。原因是严格公车管理，杜绝公车私用。 

　　2、公务接待费10000元，与上年预算持平。 

　　3、因公出国（境）费用0元,无增减变动 。 

　　七、2019年政府采购预算情况 

　　2019年政府采购预算是民政福利中心公用一层食堂配备食堂设备费190000元。 

　　八、2019年政府购买服务预算情况 

　　2019年无政府购买服务预算 

　　九、2019--2021年三年规划收支情况 

　　中期规划收支随社会经济发展而不断增加,人员部分：在未来两年存在调资增资、人员调整。公用部分:为残疾人康复、就业、宣传、文化体育、维权、组织建设、信息化管理提升等服务项目从数量质量逐年递增，存在提高服务水平，按照不低于社会经济发展速度而安排规划收支业务。 

　　十、国有资产占用情况： 

　　本单位国有资产包括：省残联捐赠的公务用车一辆，价值为166100元；其他通用设备213560元；专用设备12049元；家具、用具、装具及动植物64274元。合计资产总额455983元。 

　　十一、其他需要说明的事项（专业性较强的名词进行解释） 

　　残疾人就业保证金：按比例安排残疾人就业不适合安排残疾人的，按照单位职工人数及工资由地税财政代征。 

　　农村基层党组织助残扶贫：组织部与残联联合开展的扶贫工程。 

　　残疾人无障碍设施改造：对贫困残疾人家庭实施的便于残疾人生活生产开展的一项工程。 

　　残疾人康复：对0-6岁残疾儿童进行脑瘫、智力、语训低视力、精神残疾开展康复救助。 

　　残疾人基本服务状况和需求动态数据更新：对残疾人每年进行全面调查，为残疾人精准康复服务和需求提供数据更新。 

　　残疾人护理补贴：国家为二级以上的残疾人提供的一项补贴，每月50元，由省市县三级配套予以发放。 

　　残疾人联合会 

　　2019年3月18日