一、部门基本情况 

　　我单位是全额事业单位，单位主要职能是肩负着收养我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的责任。 

　　机构设置及人员：编制13人，现有人数9人，内设机构办公室、财务室、护理室（成年和婴儿）、医疗室、事务室、保管室。 

　　资产118万元，车辆1部。 

　　    二、主要数据变动情况 

　　 2019年收入预算3573021元比2018年预算1282456元数据增加2290565元。2019年支出预算3573021元，比2018年预算增加2290565元。 

　　    三、2019年主要工作任务 

　　    2019年我单位主要工作任务为： 

　　    1、继续全心全意为院民服务。为院民提供优质服务是我院的工作中心。 

　　    2、努力改善院民生活、医疗、就学环境。改善院民的生活和居住环境，确保院内生活设施正常运转，使院民的生活和医疗得到有效保障，在就学方面，使适龄都能享受就近入学待遇。 

　　    3、强化对院民的安全管理。 

　　    4、做好“明天计划”手术工作。让我院具有符合手术适应的孤残儿童得到有效治疗，解除疾病痛苦，早日康复。为圆满完成以上目标任务，要抓好福利事业工作。 

　　本单位为一级预算单位，仅包括本单位预算。 

　　    四、2019年部门收支预算总体情况 

　　    (一)收入预算 

　　    2019年收入预算3573021元，比2018年预算增加2290565元。 

　　    其中：1、一般公共预算3573021元，比2018年预算增加2290565元。增加变动原因是：增加了特困群众生活补助费。 

　　    2、政府性基金0元，比2018年预算增加（减少）0元。无增减变动。 

　　    3、财政专户0元，比2018年预算增加（减少）0元。无增减变动。 

　　    (二)支出预算 

　　    2019年支出预算3573021元，比2018年预算增加2290565元。 

　　    1、基本支出3573021元，比上年增加2290565元。增加变动原因是：增加了特困群众生活补助费。 

　　    其中机关运行经费安排情况： 

　　     机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等。取暖费按照0元测算，交通费按照25000元/辆测算，主要用于院民就医、慰问、回访院民等。 

　　项目支出20000元。比上年20000元增减0元。无增减变动。增加了特困群众生活补助费。主要用于儿童生活补助、医疗、就学等。 

　　（三）非税收入征收计划 

　　    2019年非税收入收费征收计划0元，比2018年实际完成数0元增加(减少) 0元，无增减变动。 

　　    罚没收入0元，比2018年实际完成数0元增加(减少)   0元，无增减变动。 

　　    五、2019年重点项目预算的绩效目标 

　　    2019年重点项目支出预算2007500元，具体项目如下： 

　　1、2019年困难群众生活救助补助项目2000000元，主要依据2019年困难群众生活救助补助晋财社【2018】217号文件，用于发放孤儿生活费、生活保障资金，孤儿医疗、就学等。测算标准1500元/人月，测算过程孤儿68人，生活费1500元/人月，合计1224000元，776000元用于孤儿医疗、就学等。项目资金来源财政拨款，绩效目标:逐步改善孤儿生活水平，提高对孤儿的社会保障力。 

　　2、第一书记补助项目7500元，主要依据2019年汾阳市财政局下发重点项目支出文件精神，用于第一书记（杨志）补助，测算标准2500元/人月，测算过程2019年1-3月，2500元/人月。项目资金来源财政拨款，绩效目标:为扶贫工作提供资金保障,让第一书记更好地完成扶贫工作。 

　　    六、2019年“三公”经费预算编制情况 

　　     2019年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元。比2018年实际支出数增加5000元。 

　　    1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出增加5000元,增加原因为1辆公车的公务用车维护费由20000改为25000。 

　　    2、公务接待费0元，无增减变动。 

　　    因公出国（境）费用0元，无增减变动。 

　　    七、2019年政府采购预算情况 

　　    2019年本单位政府采购无。 

　　    八、2019年政府购买服务预算情况 

　　    2019年本单位政府购买服务预算情况无 

　　    九、2019-2021三年规划收支情况 

　　    2019年-2021年三年 规划收支情况分别是：2019年预算收入3573021元,支出3573021元，2020年预算收入357500元,支出357500元，2021年预算收入357800元,预算支出357800元。 

　　    十、国有资产占用情况 

　　    国有资产占用情况：资产总计5287142.95元。流动资产4066639.72元，固定资产1220503.23元（其中车辆保留一辆，价值89876元；房屋1883平方米，价值463921.23元；专用设备价值119695元；图书价值15460元；办公家具价值184853元；通用价值346698元）。流动负债143732.96元，净资产5143409.99元，合计5287142.95元。 

　　    十一、专业性较强的名词解释 

　　    对个人和家庭的补助：生活补助---因单位的特殊性，主要反映按规定开支的生活费、医药费、服装费、零用钱、安装费、学生的学习费用等。 

　　                          汾阳市社会福利院 

　　                               2019年3月19日