一、 部门基本情况

　　汾阳市房地产管理修建委员会成立于1957年，单位性质差额事业单位，在职人员29人，退休人员37人，无公务车。主要职责是管理维护公共租赁住房及收取相应租金。机构主要设立办公室、业务室、财务室。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　本部门2020年公共财政预算资金收入预计需2898260元，比2019年增加2098260元，增减变动原因是：人员经费全部纳入财政预算。非税收入公共租赁住房1020000元，比2019年实际完成数减少30000元。增减变动原因是：有部分房屋拆迁无房租。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　主要负责本市范围内的房地产管理直管公房管理，负责直管公房的租金核算与回收；负责直管公房的维修与养护；负责社会特困户住房的调剂；依法查处直管公房租赁环节的违规、违章行为。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算2898260元，比2019年预算增加2098260元。 

　　其中：1、一般公共预算2898260元，比2019年预算增加2898260元。增减变动原因是：人员经费全部纳入财政预算。 

　　2、政府性基金0元，比2019年预算增加（减少）0元。增减变动原因是：无。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）    

　　0元。增减变动原因是：无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算2898260元，比2019年预算增加2098260元。 

　　1、基本支出0元，比上年增加0元。 增减变动原因是：无。 

　　2、项目支出2898260元。比上年增加2098260元。增减变动原因是：人员经费全部纳入财政预算。 

　　(三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1300元/人年测算，共37700元，主要用于：本单位办公费10700元，水电费7000元，法律咨询费20000元。取暖费按照25682.3元测算，无交通费。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年公共租赁住房收入收费征收计划1020000元，比2019年实际完成数1050000元减少30000元，增减因素是：有部分房屋拆迁无房租。 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)   0元，增减因素是：无 

　　五、2020年重点项目预算的绩效目标 

　　2020年无重点项目支出预算。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　3、因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减 

　　少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2020年政府采购预算情况 

　　2020年无政府采购预算。 

　　八、2020年政府购买服务预算情况 

　　2020年无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年规划收支情况:收入预算为2898260元，支出预算为2898260元，其中基本支出为0元，项目支出为2898260元。 

　　2021年规划收支情况:收入预算为3230000元，支出预算为3230000元，其中基本支出为2980000元，项目支出为250000元。 

　　2022年规划收支情况:收入预算为3160000元，支出预算为3160000元，其中基本支出为2910000元，项目支出为250000元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位国有资产占用情况：土地、房屋及构筑物1,656.61万元，占固定资产的98.51%（其中，房屋1,656.61万元，占固定资产的98.51%）；通用设备0.27万元，占0.02%家具、用具、装具及动植物24.83万元，占1.48%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。 

　　汾阳市房地产管理修建委员会 

　　2020年5月13日