一、 部门基本情况

　　（一）主要职责 

　　根据汾阳市机构编制委员会关于印发《汾阳市环境卫生管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（汾编发【2010】33号）规定，环境卫生管理中心主要职能如下： 

　　1、贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中长期规划及年度计划，并组织实施。 

　　2、负责所辖范围内城市市容和环境卫生工作，依法对全市环境卫生实施监督检查，负责环境卫生执法的监督和管理。 

　　3、负责组织管理城市生活废弃物收集、运输和无害化处理以及辖区道路的清扫保洁，夏季洒水和冬季清雪工作；负责垃圾粪便处置和综合利用项目的开发及管理工作。 

　　（二）机构设置及人员情况 

　　汾阳市环境卫生中心为副科级事业单位，设办公室、征管股、业务股、协管办;现有在职职工14人，退休职工4人，部门预算为独立核算单位。    

　　一、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算21791726元，比2019年增加13126466元，增加的原因是城乡环卫一体化项目款20000000元，增加了退休人员独生子女奖励金46872元，增加了2014年10月至2018年12月单位部分职业年金244711.8元。2020年支出预算21791726元，比2019年预算增加13126466元，增减变动原因是增加了城乡环卫一体化项目款20000000元，增加了退休人员独生子女奖励金46872元，增加了2014年10月至2018年12月单位部分职业年金244711.8元。 

　　二、 2020年主要工作任务 

　　贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。对城乡环卫一体化项目实施进行监督、管理协助等工作。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算 21791726  元，比2019年预算增加 13129466 元。 

　　其中：1、一般公共预算21791726  元，比2019年预算增加 13129466 元。增加（减少）变动原因是：城乡环卫一体化项目启动，单位环卫经费减少；增加退休人员独生子女奖励金；增加职业年金；2019年退休1人，工资和一般公务业务费减少。 

　　2、政府性基金 0元，比2019年预算增加（减少）  0 元，无增减变动。 

　　3、财政专户 0   元，比2019年预算增加（减少） 0  元，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算21791726元，比2019年预算增加13129466元。 

　　1、基本支出  1671264  元，比上年减少5654525  元。  增减变动原因是：1、启动城乡一体化项目，环卫工人工资减少；2、增加了独生子女奖励金；3、增加了职业年金4、2019年退休1人，工资和一般公务业务费减少。 

　　2、项目支出  20120459  元。比上年增加18900458  元。增减变动原因是：启动城乡一体化项目，环卫经费减少 主要用于：城乡一体化项目20000000元，楼顶防漏修缮120459元 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按  1800  元/人年测算，主要用于：办公费、水、电、差旅费等日常支出。取暖费按照13035   元测算，交通费按照 25000  元/辆测算，现有公务用车2辆，公务用车运行维护费50000元。 

　　(四) 非税收入征收计划：无非税收入 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算  20120459 元，具体项目如下： 

　　1、城乡环卫一体化项目20000000元，城乡环卫一体化服务项目（下称“本项目”） ，立项依据：城乡环卫一体化项目依据2017年8月15日汾阳市人民政府常务会议纪要，第十项会议内容关于城乡环卫一体化事宜，会议同意《汾阳市城乡环卫一体化运营服务实施方案》，项目以政府购买服务的方式开展城乡环卫一体化工作。汾阳市人民政府公文呈批单2018事项第195号，城乡环卫一体化项目经市政府领导签字批准纳入财政预算。主要服务范围及内容：本项目主要服务汾阳市城区及乡镇，5个街道办事处，9个镇，2个乡，共计38个社区、262个行政村、部分国道省道、县道乡道。城区人工清扫道路总面积为260.5625万平方米，城区机械化清扫保面积176.54万平方米，城乡结合部清扫道路总面积为43.7534万平方米。管理汾阳市城区公厕40座。G307国道需要机械化清扫面积27.97万平方米等。作业内容包括：城区道路清扫保洁及果皮箱清掏、隔离护栏清洗，城区河道保洁，国道、省道的道路保洁，灯杆保洁、农村村内道路、及部分村周边连接线保洁、城区和农村生活垃圾收集清运、冬季除雪及其他应急工作。测算标准根据城乡一体化项目财务测算报告。项目资金来源：城乡环卫一体化服务项目通过公开招标， 由中环洁环境有限公司中标，并且已纳入财政预算。经济效益及社会效果:政府购买环境公共服务，有利于转变生态建设方面的政府职能，提高环保服务效率与质量；有助于改变政府投资、融资方式，提高投资效益；有益于激发社会主义市场经济的活力，促进环保产业的可持续发展，改变环保产业的发展模式。绩效目标：本项目的实施，将极大的改善汾阳市城市基础设施，协调城市生态与周边地区的生态环境，提高城市的环境质量，从而提高城市形象，促进社会经济发展。 

　　2、办公楼楼顶修缮项目 120459 元，主要依据汾阳市人民政府公文呈批单2019资金第520号，用途环卫中心办公楼房屋老化，雨天不同程度渗水、漏雨、造成办公室墙皮脱落、潮湿和墙面严重污染，影响正常办公，特申请资金修缮。测算标准按照《2019年二季度汾阳市建设工程材料价格信息》价格执行，测算过程根据汾阳市财政投资评审结果审批表结算，项目资金来源一般公共预算拨款，经济效益及社会效果改善办公环境、提升办公效率。绩效目标改善办公环境、提升工作效率，绩效评价通过全体职工评价达到95分以上。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算  51000 元。比2019年实际支出数减少 24500元。 

　　1、公务用车维护及购置费 50000 元，上年实际支出22441.38元，比上年实际支出增加 27558.62元，增减变化的原因是;依据单位工作职能职责以及日常工作任务，工作量比往年有所减少。与上年预算相比减少25000元，增减变化原因是：上年按3辆车预算，今年按2辆车预算。 

　　2、公务接待费 1000 元，上年实际支出0元，比上年实际支出减少1000元，增减变化原因执行中央八项规定厉行节约、压减开支。与上年预算相比增加500元，增加变化原因是增减变化原因是由于开展城乡一体化服务项目，上级领导进行调研等接待任务，接待任务预计会增加。 

　　3、因公出国（境）费用0 元，比上年实际支出增加（减少）0元，无增减变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本年度预计购买彩色打印机1台，价格2800元，针式打印机1台，价格1900元，笔记本1台，价格6999元，台式电脑2台，价格9800元，共计21499元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年城乡环卫一体化服务项目款2000万元。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年收入预算21791726元，支出预算21791726元，其中：基本支出1671267元，项目支出120459元，重点项目20000000元 

　　2021年收入预算58575542元，支出预算58575542元，其中：基本支出1471300元，项目支出7000000元，重点项目支出50104242元 

　　2022年收入预算58575542元，支出预算58575542元，其中：基本支出1471300元，项目支出7000000元，重点项目支出50104242元 

　　十、国有资产占用情况 

　　截止2019年12月31日，我单位资产总额1225.8万元，其中：流动资产3.1万元，土地、房屋面积713.99平方米，账面价值19.29万元，车辆账面数量为55辆，账面价值为1,167.6万元，办公家具其他固定资产价值35.81万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　    （二）上年结转和结余；指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　    （三）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面。 

　　    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（六）三公经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

　　汾阳市环境卫生中心  

　　2020年 5 月 13日