一、 部门基本情况 

　　我单位是教科局下属的全额拨款事业单位，主要职能为培养学历技术应用人才，提高社会职业素养相关学历教育、相关职业教育。现有在编教职工75人，工资等人员预算在教科局统计预算。现有固定资产价值1146万元，房屋96.74万元，办公家具及其他资产1039.51万元。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年我单位收入预算1631800元，比2019年预算减少178200元。2020年支出预算1631800元，比2019年预算减少178200元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年汾阳市高级职业中学主要工作任务为完成正常的职业高中教育教学任务，一方面保证对口升学的质量，另一方面继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。为圆满完成以上目标任务，我单位加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，为汾阳职业教育做出更大的贡献。 

　　本部门2020年预算仅包括本单位预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1631800元，比2019年预算减少178200元。其中： 

　　1、一般公共预算1371800元，比2019年预算减少168200元。增减变动原因是：2020年中职免学费中央省级补助资金减少168200元。 

　　2、政府性基金0元，无增减变动。 

　　3、财政专户260000元，比2019年预算减少10000元。增减变动原因是:住宿学生人数减少。 

　　 (二)支出预算 

　　2020年支出预算1631800元，比2019年预算减少168200元。 

　　1、基本支出0元，比上年减少270000元。减少原因是：此项支出在2020年预算中列为经常性项目支出。 

　　2、项目支出1631800元。比上年增加91800元。增加原因是：将上年列为基本支出的取暖费变更为经常性项目支出，主要用于支付单位集中供热取暖费；2020年中职免学费中央省级补助资金减少168200元。主要用于：单位日常教育教学活动的正常开展。 

　　 (三)机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按0元/人年测算。取暖费按照0元测算，交通费按照 0元/辆测算。说明：人员预算由主管单位汾阳市教育科技局统一预算。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年住宿费收费征收计划260000元，比2019年实际完成数241600元，增加18400元，增减因素是：预计2020年住宿学生人数会有所增加。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1371800元，具体项目如下： 

　　1、2020年中职免学费中央省级补助资金1371800元，主要依据晋财教[2019]185号文，用途保证中等职业学校教育教学活动的正常开展，中央财政统一按每生每年平均2000元测算标准和一定比例与地方财政分担，每年9月30日，前根据全国中等职业学校学生管理信息系统核定的学生数和生源结构，按照一定比例提前下达下一年度应承担的免学费补助资金预算，项目资金来源是一般转移支付收入的拨款。中职免学费是国家继中职国家助学金后的又一项重大惠民政策，对减轻农民负担，增强中等职业教育的吸引力，鼓励高素质劳动者在农村创业就业，改善农村劳动力结构，加快新农村建设，发展现代农业，发展农村经济，缩小城乡差别，具有重要推动作用。中职免学费减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好。绩效目标：中职免学费政策，免除了我市中职每学期一千多名学生的学费，帮助了他们学会一技之长；解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业；提高了中职学校的招生竞争力，让初中生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。绩效评价：中职免学费政策得到了学生、家长、和社会的好评，取得了良好的社会效应，特别是减轻了学生的家庭经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，也学会了做人的道理，项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率。免学费的实行，让家长转变观念，让孩子选择职校继续学习，促进社会和谐稳定。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数无变化。 

　　1、公务用车维护及购置费0元，无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，无增减变动。 

　　3、因公出国（境）费用0元，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年我单位政府采购预算635839元，其中电脑等办公设备335839元，一平三端智慧教学系统和移动教学系统300000元，因我校入选2019年山西省100所中等职业学校示范校建设项目，所以在改善办学条件方面增加预算。。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　近几年，通过对职业教育的大力宣传及国家支持职业教育发展相关优惠政策的实施，我校学生人数有稳中有升，所以预计2020年-2022年我校预算外收入基本稳定，约260000元/年。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位现租用原吕梁煤炭工业学校校址办学，现有固定资产价值1146万元，房屋96.74万元，车辆9.75万元（已于2018年9月移交汾阳市机关事物管理局），办公家具及其他资产1039.51万元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括中等职业技术学校、职业高中、成人中专、中等技工学校、职工中等专业学校、职业中专、高等职业技术学校和高等职业学校里的中职学校。它为社会输出现代化技术人员，在整个教育体系中处于重要的位置。 

　　职业高中：职业高级中学是中华人民共和国的一种职业教育学校。职业高级中学与普通高中不同之处在于职业高中重点培养中级职业能力的职工和从业人员，职业高中分各种专业，而普通高中不分专业。职业高中对学生的要求是：具有能直接从事某一职业的技能知识、职业道德和操作技能；对于文化基础课，要具有相当于普通高中的水平。主要招收初中毕业生或具有同等学力者，学制3年，毕业颁发职业高中毕业证，参加对口高考后，学生们可以根据成绩在招收对口高考的高等职业院校中自主择校。 

　　汾阳市高级职业中学 

　　2020年 5 月 15日