一、 部门基本情况

　　    我单位为副科级全额事业单位，无下属单位，主要职能为：开展全市城乡爱国卫生管理和检查工作，组织指导全市城乡“除四害”活动以及农村无公害厕所改造和城乡环境整治爱国卫生清洁运动。设综合股、业务股两个股室。人员编制5人，实有人数7人。现无一般公务用车。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算1650775元，比2019年收入预算增加了1018804元，增长了61.71%。增加原因是：人员调资增资和五险一金增加及重点项目农村改厕经费。2020年支出预算1650775元，比2019年增加了1018804元，增加了61.71%，增加变动原因：人员调资增资和五险一金增加及重点项目农村改厕经费。2020年“三公”经费预算0元，与2019年对比，无增减变动。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　2020年，爱卫办主要工作任务为开展全市城乡爱国卫生管理和检查工作，组织指导全市城乡“除四害”活动以及农村无公害厕所改造和城乡环境整治爱国卫生清洁运动等工作。为圆满完成以上工作目标任务，要抓好城乡病媒防治及农村无公害厕所改造等工作。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算1650775元，比2019年预算增加1018804元。 

　　其中：1、一般公共预算1650775 元，比2019年预算增加1018804元。增加原因是：人员调资增资，五险一金增加及增加了农村改厕经费。 

　　2、政府性基金 0 元，与2019年相比，无增减变动。 

　　3、财政专户0 元，与2019年相比，无增减变动。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算1650775元，比2019年预算增加1018804元。 

　　1、基本支出610775 元，比上年增加28804元，增加原因是：人员调整增资及五险一金增加。 

　　2、项目支出1040000元，比上年增加990000元。增加变动原因是：农村改厕经费的增加及病媒消杀费用的减少。主要用于：农村改厕经费为确保农村改厕顺利进行，此款用于:（1）.采购工程监理；(2).采购农村制度牌及编号牌;(3)排版及打印农村改厕资料款等；病媒消杀项目支出40000元，减少了病媒消杀经费，主要用于：市内公共场合病媒消杀及“除四害”药品的发放。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　其中，机关运行经费安排情况：办公费3000元，印刷费2000元，邮电费1500元，差旅费2000元，劳务费2000元，培训费2263元，福利费14012元，共计26775元。 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公用品购置、党报党刊征订、电话网费开支等。取暖费按照0元测算，交通费按照0元/辆测算. 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年爱卫办收费征收计划0元，与2019年对比无增减变动。 

　　罚没收入0元，与2019年对比，无增减变动。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算1020000 元，具体项目如下： 

　　1、农村改厕项目1000000元，主要依据汾政办法【2019】年36号《关于印发汾阳市2019年农村改厕工作方案通知》，用途为改善农村卫生环境面貌，消除“四害”，提高广大农民生活质量和健康水平。为确保农村改厕顺利进行，采购工程监理来强化农村改厕质量；采购制度牌为保证厕所正常合理使用；采购编号牌为方便统计改厕数量。测算标准及过程：办公费200000，劳务费800000元，共计1000000元。项目资金来源市财政拨款，经济效益及社会效果得到了农户的广泛拥护，为提升乡村环境，减少乡村疾病传播起到了积极作用，保障农民群众身体健康，促进农村经济发展。绩效目标为：严格验收改厕座数及强化改厕管理并且完善改厕资料，绩效评价：改厕农户积极配合改厕工作，农户普遍反映较好。 

　　2、病媒消杀经费项目20000元，主要依据爱卫办岗位职责，用途是用于市内公共场合病媒消杀及除四害药品的发放，测算标准及过程消杀药品10000元，消杀用车5000元，劳务费5000元，共计20000元。项目资金来源市财政拨款，经济效益及社会效果是市内公共场合集中进行病媒消杀和全市除四害药品发放，改善了我市人居环境。绩效目标为：每年集中病媒消杀2次，按照规定的成虫密度标准，消杀覆盖率达到100%，消杀有效期1年，从而保证人民群众的身体健康，最大限度减少因有害生物侵害所造成的损失，绩效评价：有效控制和预防疫源性疾病的发生和流行。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0 元，无增减变动。 

　　1、公务用车维护及购置费 0元，与2019年对比，无增减变动。 

　　2、公务接待费0元，与2019年对比，无增减变动。 

　　   3、因公出国（境）费用 0元，与2019年对比，无增减变动。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年无政府采购。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年无政府购买服务。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年预算收入1650775元，其中：财政拨款1650775元，2020年支出预算1650775元，其中：工资福利支出584000元，商品服务支出26775元，项目支出1040000元。2021年规划收入689579元，其中：工资福利支出 606448 元，商品服务支出33131元，项目支出50000元。2022年规划收入718383 元，其中：工资福利支出628896 元，商品服务支出39487元，项目支出 50000 元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位资产总额6465856.61,元，其中：流动资产6407986.61，占99.1%；固定资产57870元，占0.09%。我单位固定资产期末账目数原值57870元，累计折旧37429.74元，净值20440.26元，其中土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备126000元，占61.62%；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物7800元，占38.38%。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、除四害运动是大跃进时期的第一场运动，在运动最开始四害的定义为：老鼠、麻雀、苍蝇以及蚊子，此后遭到动物学家一致反对后，1960年四害被重新定义为：老鼠、蟑螂、苍蝇以及蚊子。 

　　2、“三公经费”是指政府部门“公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用”三项。 

　　3、农村改厕是提高农民生活质量、改善人居环境卫生，减少乡村疾病传播。 

　　汾阳市爱国卫生运动委员会办公室 

　　2020年 5 月 18 日