一、 部门基本情况

  汾阳市卫生监督所成立于2004年6月,为正科级全额事业单位,位于汾阳市西河路卫生计生综合服务大楼。在编在职人员46人(包括乡镇卫生监督站),其中女25人,男21人。内设办公室、执法一科、执法二科、稽查宣教科及五个乡镇卫生监督站。我所现有车辆为7辆,其中财政核定编制数为3辆。本单位主要职能:卫生监督所是同级卫生行政部门行使卫生监督执法职能的执行机构,在同级卫生行政部门领导和上级卫生监督执行机构的指导下,依法在公共卫生,医疗保健等领域,包括相关产品、卫生机构(包括医疗、预防保健和采供血机构等)和卫生专业人员执业许可,开展综合性卫生监督执法工作,履行下列职责: 

  ㈠、组织拟定卫生监督执法工作计划,并进行实施。 

  ㈡、负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。 

  ㈢、组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果,协助卫生行政部门定期向社会通报监督结果。 

  ㈣、对卫生污染,中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。 

  ㈤、负责现场监督检测,采样工作。 

  ㈥、负责卫生监督信息收集、整理、分析和报告。 

  ㈦、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询;负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作。 

  ㈧、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。 

  ㈨、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。 

  ㈩、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。 

  二、 主要数据变动情况 

  2020年收入预算4836111元,比2019年减少23615元;2020年支出预算4836111元,比2019年减少23615元。 

  三、 2020年主要工作任务 

  1.加强体系建设,完善基础设施 

  2.加强法制建设,规范工作程序 

  3.加强宣传培训,提高卫生监督水平 

  4.继续加大医疗服务监督 

  5.严格公共场所、生活饮用水、学校卫生监督 

  6.加强卫生监督协管工作 

  7.进一步加大职业放射卫监督 

  8.其它工作 

  本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

  四、2020年部门预算收支增减变化情况 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算4836111元,比2019年预算减少23615元。 

  其中:1、一般公共预算4836111元,比2019年预算减少23615元。减少原因是:2020年比2019年人员减少了两人。 

  2、政府性基金0元,与2019年相比无增减变动。 

  3、财政专户0元,与2019年相比无增减变动。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算4836111元,比2019年预算减少23615元。 

  1、基本支出4536765元,比上年减少70961元。减少原因是:2020年比2019年人员减少了两人。 

  2、项目支出299346元,比上年增加47346元。增增加原因是:2019年超额完成69346元,提前下达晋财社【2019】176号职业卫生监督经费20000元。主要用于:微课制作,公共场所快速检测费、第一书记补助以及单位正常开展工作所需经费。 

    

  (三)机关运行经费安排情况 

  机关运转一般公用经费按1500元/人年测算,主要用于维持单位正常运行所需开支。无取暖费。交通费按照25000元/辆测算,主要用于单位公务用车日常所需开支。 

    

   (四)非税收入征收计划 

  2020年收费征收计划0元,与2019年相比无增减变动。 

  罚没收入130000元,比2019年实际完成数199347元减少69346元,减少因素是:在严格执行行政处罚裁量基准制度的基础上,严厉打击非法行为,对违法者起到震慑的作用,违法者逐渐减少罚款处罚相应减少。 

  五、2020年重点项目及绩效目标 

  2020年重点项目支出预算100000元,具体项目如下: 

  1、提前下达职业卫生监督经费20000元, 主要依据是晋财社【2019】176号。用途:用于职业病的卫生监督。测算标准: 晋财社【2019】176号。项目资金来源:财政拨款。绩效目标通过对职业病卫生监督工作的开展,让广大人民群众更加了解职业病的危害及预防,懂得维护自己的合法权益,从而确保全市人民的健康和生命安全。绩效评价:良好。   

  2、公共场所快速检测费50000元。主要依据:公共场所快速监测,通过快速监测,能为卫生监督工作提供科学依据,用途:公共场所检测。 

  测算标准    微小气候14元/次  

   照度7元/次     

  噪声14元/次       

  辐射热7元/次    

                风速7元/次      

               CO   49/次    

  CO      49/次    

               可吸入尘56元/次     

  合计203元/次, 

  项目资金来源财政拨款,经济效益及社会效果保证改善公共场所卫生条件。绩效目标:通过快速监测,能为卫生监督工作提供科学依据,用途公共场所快速检测,确保全市人民的身体健康和生命安全绩效评价:良好。   

  4、贫困村驻村第一书记30000元,主要依据是汾组通【2019】1号,用于农村第一书记补助款。测算标准:第一书记每人每年30000元的生活、交通、通讯补贴,保障第一书记工作正常运行。资金来源为财政拨款。经济效益及社会成果:为保障农村扶贫第一书记工作有效运转,真正做到下得去、待得住、干得好。绩效目标:保障扶贫工作顺利开展,提高工作积极性,为一线的扶贫工作提供资金保障。通过驻村队员的帮扶,让相当一部分贫困户通过自身努力走上了致富路,为脱贫攻坚唤起了雄心和斗志。绩效评价:良好。   

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算90000元。比2019年实际支出数增加11131元。 

  1、公务用车维护及购置费75000元,比上年实际支出减少3869元,减少原因是我单位公务用车数量为7辆,而在编车辆为3辆,按照3辆测算为75000元。 

  2、公务接待费0元,与2019年相比无增减变动。 

  3、因公出国(境)费用0元,与2019年相比无增减变动。 

  七、2020年政府采购预算安排情况 

  本单位2020年安排的政府采购预算如下: 

  电脑一台:6999元    

  打印机:1600元 

  复印机:4600元 

  公共场所快速监测:50000元 

  办公家具:30000元 

  摄像机2900元 

  投影仪4200元 

  路由器复印纸等9300元 

  工作用制服款9401元。 

  八、2020年政府购买服务预算安排情况 

  本单位2019年无政府购买服务 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  中期规划收支无明显变动,人员部分在未来两年存在调资、增资,人员部分2021、2022年收支预估逐年递增2万元,公用部分预估逐年递增1万元。 

  2020年收入预算为4836111元,支出预算为4836111元; 

  2021年收入预算为4866111元,支出预算为4866111元; 

  2022年收入预算为4896111元,支出预算为4896111元。 

  十、国有资产占用情况 

  我单位车辆4辆,价值410460元,房屋面积2369平方米,价值591576元,办公家具及其他资产价值1391169.27元。 

  十一、专业性较强的名词解释 

  财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 

  “三公”经费:纳入中央财政預决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费指单位科目的其他项目支出。公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出 

    

    

    

    

    

    

  汾阳市卫生监督所 

  2020年 5 月17日 

    

    

  附件:
    1、汾阳市卫生监督所2020年部门预算公开表1-10.xls