一、部门基本情况

  汾阳市医疗集团成立于2017年12月,举办单位为汾阳市人民政府。  

    机构设置及人员:集团下属市级医院一所、社区卫生服务中心三所乡镇卫生院十三所,编制职工520人,实有在编职工664人,总资产157076915.27元。  

  部门主要职责:集团承担着全市40余万人口的医疗保健、十三项公共卫生服务工作,同时承担着合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。  

  二、主要数据变动情况 

  2020年收入预算为97090498元,比2019年预算增加18273859元。2020年支出预算为97090498元,比2019年预算增加18273859元。 

  三、2020年主要工作任务 

  2020年汾阳市医疗集团主要工作任务:今年集团的管理方针是“讲原则,守底线,严规范,细考核,办特色,拓业务”,以突出党建为引领,以医疗服务能力和公共卫生项目协同发展为导向,统筹抓好健康扶贫和污染防治攻坚两大战役,继续抓紧疫情防控工作,认真总结经验,大力宣传和学习抗疫斗争中涌现出的先进事迹和模范人物,疫情不结束,绝不言胜,要做好新冠病毒变异和卷土重来的思想准备和物质储备,不惜一切代价保护人民群众的身体健康和生命安全,践行共产党员和医务工作者使命,彰显公立医院的责任与担当。为全市人民提供全方位全周期健康服务。 

  开展医疗、保健、预防、康复、健康教育和计生指导,开展医学教学和科研等工作。同时做好合作医疗补偿、医养结合、全市村级卫生所的管理工作。 

  单位为一级预算单位,本部门2020年预算包括本机关预算和属单位在内的汇总预算本部门下属单位包括汾阳市医疗集团人民医院、肖家庄中心卫生院、三泉中心卫生院、演武镇卫生院、峪道河镇卫生院、冀村镇城子卫生院、杏花村镇中心卫生院、阳城中心卫生院、阳城见喜中心卫生院、冀村镇卫生院、栗家庄乡卫生院、杨家庄镇卫生院、石庄镇卫生院、贾家庄镇卫生院、文峰街道社区卫生服务中心、太和桥街道社区卫生服务中心、西河街道社区卫生服务中心。  

    

  四、2020年部门预算收支增减变化情况 

  (一) 收入预算 

  2020年收入预算97090498元,比2019年收入预算增加  18273859 元。 

  其中:1、一般公共预算 97090498 元,比2019年预算增加 18273859 元。增加变动原因是:人员经费及公共卫生与其他卫生健康支出的增加。 

  政府性基金 0 元,比2019年预算增加(减少)0元。增减变动原因无。 

  财政专户 0 元,比2019年预算增加(减少)0元。增减变动原因无。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算97090498元,比2019年支出预算增加  18273859 元。 

  1、基本支出 55230078 元,比上年增加8893373 元。增加变动原因是:新增人员及工资的增加、历年补交的年金。 

  2、项目支出 41860420 元,比上年增加9380486 元。增变动原因是:公共卫生与其他卫生健康的支出,主要用于:基本药物补助、基本公共卫生服务。 

  (三)机关运行经费安排情况 

  机关运转一般公用经费按  0  元/人年测算。取暖费按照 0  元测算,交通费按照  0 元/辆测算。 

   (四)非税收入征收计划 

  2020年收费征收计划0元,比2019年实际完成数增加(减少)0元,无增减变动。 

  罚没收入0元,比2019年实际完成数增加(减少)0元,无增减变动。 

    

  五、2020年重点项目及绩效目标 

  2020年重点项目支出预算 41860420  元,具体项目如下: 

  1、为基层分院购置DR项目 4945920 元,主要依据政府常务会议研究同时实施采购,用途:基层分院DR设备,测算标准:政府组织采购、安装、验收。绩效目标:解决12家分院无DR设备的现状,解决老百姓就近看医的问题。绩效评价:良好。 

  2、公立医院药品零差率补助项目1500000元,主要依据公立医院药品零差率改革政策,用途为进一步推进公立医院改革,取消以药补医机制,理顺医疗服务价格体系,节约医疗成本,提高运行效率,维护公立医院的公益性,减轻群众看病负担,切实缓解群众“看病难,看病贵”问题,测算标准医疗机构药品收入情况,测算过程依据医疗收入状况测算,项目资金来源财政拨款,绩效目标规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担,最大限度的惠及群众。绩效评价:良好。  

  3、国家基本公共卫生服务项目项目25341000元,主要依据原卫生部财政部国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生逐步均等化意见》(卫妇社发[2009]70号);关于印发《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》的通知(卫妇社发[2011]38号),用途通过实施国家基本公共卫生服务项目,测算标准相关文件政策,测算过程上级机关测算,项目资金来源财政拨款,绩效目标通过实施国家基本公共卫生服务项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。绩效评价:良好。  

  4、村卫生室基本药物补助项目177000元,主要依据《国家基本药物制度》,用途为了打通医疗卫生改革的最后一公里,促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。测算标准文件要求,测算过程上级部门核算,项目资金来源财政拨款,绩效目标激发广大乡村医生积极性,降低农民就医费用,促进农民增收,促进医改的可持续发展。绩效评价:良好。 

  5、 基层分院基本药物制度补助资金1500000元。 依据 《国家基本药物制度》;用途:激发广大乡村医生的积极性,降低农民就医费用,促进农民增收,促进医改的可持续发展;基层卫生机构药品采购、销售的合规性;对基本药物制度实施进行宣传,测算标准文件要求,测算过程上级部门核算,项目资金来源财政拨款。绩效目标:规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担,最大限度的惠及群众。绩效评价:良好。 

  6、提前下达2020年市级村卫生室实施基本药物配套资金132900元。主要依据吕财社[2019]205号。促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。测算标准文件要求,测算过程上级部门核算,项目资金来源财政拨款。财政下拨医疗集团、集团下拨各分院、各分院落实村卫生室。绩效目标:激发广大乡村医生积极性,降低农民就医费用,促进农民增收,促进医改的可持续发展。绩效评价:良好。       

  7、立项购置款6040000元,主要依据为汾财社预指字【2019】313号文件,用于化解隐形债务。严格按照文件要求及相关规划,即时偿还债权人。绩效目标:化解隐形债务。绩效评价:良好。 

  8、村卫生室基本药物补助资金826300元。主要依据《国家基本药物制度》,提前下达省级2020年村卫生室基本药物制度补助资金(晋财社【2019】205号)。促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。测算标准文件要求,测算过程上级部门核算,项目资金来源财政拨款。财政下拨医疗集团、集团下拨各分院、各分院落实村卫生室。绩效目标:激发广大乡村医生积极性,降低农民就医费用,促进农民增收,促进医改的可持续发展。绩效评价:良好。      

  9、村卫生室基本药物补助397300元,主要依据《国家基本药物制度》,提前下达省级村卫生室药品零差率补助资金(晋财社【2019】176号)促进乡村医生开展基本药物购进的积极性,最大程度的惠及群众。测算标准文件要求,测算过程上级部门核算,项目资金来源财政拨款。财政下拨医疗集团、集团下拨各分院、各分院落实村卫生室。。绩效目标:激发广大乡村医生积极性,降低农民就医费用,促进农民增收,促进医改的可持续发展。绩效评价:良好。 

  10、基层医疗卫生机构基本药物零差率补助1000000元。主要依据《国家基本药物制度》,为减轻群众看病负担,切实缓解群众“看病难,看病贵”问题,测算标准医疗机构药品收入情况,测算过程依据医疗收入状况测算,项目资金来源财政拨款,财政下拨医疗集团、集团下拨各分院。绩效目标规范医疗机构医疗行为,降低人民群众医药费用负担,最大限度的惠及群众。绩效评价:良好。  

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算0元。比2019年实际支出数增加(减少)0元。 

  1、公务用车维护及购置费0元,比上年实际支出增加(减少)0元,无增减变动。 

  2、公务接待费0元,比上年实际支出增加(减少)0元,无增减变动。 

  3、因公出国(境)费用0元,比上年实际支出增加(减少)0元,无增减变动。 

  七、2020年政府采购预算安排情况 

  本年度我单位无政府采购。 

  八、2020年政府购买服务预算安排情况 

  2020年政府购买服务预算58000484元,主要用于集团各分院硬件设施的建设及办公用品的采购。 

  城子分院1640221元,其中包括信息建设、附属工程、用房改造等。 

  冀村分院1733174元,其中包括地暖改造、煤改电,变压器等。 

  贾家庄分院723810元,其中包括电脑、救护车、打印机、生化、骨密度检测仪等设备。 

  见喜分院1437900元,其中包括生化分析仪、麻醉机、彩超等设备。 

  栗家庄分院698753元,其中包括维修工程、暖气改造、彩超、血细胞仪等设备。 

  三泉分院3839280元,其中包括房屋维修、电锅炉、办公设备、康复设备等。 

  石庄分院1750000元,其中包括生化分析、彩超、DR等设备。 

  太和桥社区服务中心2010000元,其中包括防疫门诊的建设及阴道镜设备等 

  文峰社区服务中心2602097元,其中包括污水处理、卫生间改造、修缮及采超、生化设备等。 

  西河社区服务中心5092273元,其中包括房屋工程、土地补偿及生化设备等。 

  肖家庄分院1682688元,其中包括房屋维修、五分类、生化分析设备等。 

  杏花分院4100000元,其中包括房屋工程及CT等设备 

  演武分院1700000元,其中包括管道改造、净水改造、办公桌椅及医疗设备。 

  阳城中心分院610000元,其中包括电锅炉的改造。 

  杨家庄分院920638元,其中包括装修工程及彩超、生化仪、血细胞仪等设备。 

  峪道河分院250000元,其中包括中医馆的建设。 

  人民医院27209650元,其中包括建设改造、消防维保、保安服务、信息建设等。 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  2020年预算收入97090498元,预算支出97090498元。 

  2021年预算收入104235005元,预算支出104235005元。 

  2022年预算收入119870255元,预算支出119870255元。 

    

  十、国有资产占用情况  

  我单位资产总计157076915.27元,流动资产:76390501.97元,固定资产:59087705.32元,其中:房屋27126574.6单价100万以上的专用设备12421706.32元;办公家具:2475234.25;车辆138509.73 

    

  十一、专业性较强的名词解释 

  医养结合"就是指医疗资源与养老资源相结合,实现社会资源利用的最大化。其中,"医"包括医疗康复保健服务,具体有医疗服务、健康咨询服务、健康检查服务、疾病诊治和护理服务、大病康复服务以及临终关怀服务等;"养"包括的生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。利用"医养一体化"的发展模式,集医疗、康复、养生、养老等为一体,把老年人健康医疗服务放在首要位置,将养老机构和医院的功能相结合,把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式。  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

    

    

    

    

    

    

  汾阳市医疗集团     

  2020年 5 月 18 日   

  附件:
    1、汾阳市医疗集团2020年部门预算公开表1-10.xls