一、部门基本情况

  我单位为全额事业单位,主要职能为承担食品、药品、农副产品等各类检验检测任务,为市食品药品监督管理、农产品质量等提供技术支持和保障。现有人员16人,内设综合办公室、质量控制室、检测一室、检测二室、检测三室五个部门,现有固定资产净值8235779.65元,专业技术车辆一辆。 

  二、主要数据变动情况 

  2020年收入预算 2077064元比2019年预算减少248033元。2020年支出预算2077064元,比2019年预算减少248033元。 

  三、2020年主要工作任务 

  2020年我单位主要工作任务是做好日常白酒、农业残留检测的工作,在现有实验室能力建设基础上,对农产品、农残、白酒等进行项目认证扩项,进一步扩展食品检验认证项目,更好的为汾阳食品生产企业服务。根据我市治理燃煤污染方案,继续配合有关部门完成好清洁型煤质量检验和查扣散煤检验工作,为有关部门执法提供技术保障。争取扩充白酒、核桃、农产品等质量相关检测项目到2020年底,使我中心实验室工作达到全省县级先进水平,并完成省级白酒、核桃、农产品检验中心建设项目申报工作。为圆满完成以上目标任务,要抓好检验检测工作。 

  本单位为一级预算单位,本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

  四、2020年部门收支预算总体情况 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算2077064元,比2019年预算增加248033元。 

  其中:1、一般公共预算 2077064元,比2019年预算增加248033元。增加原因是:主要经费拨款增加和行政事业性收费安排的增加。2020年比2019年经费拨款增加58033元。行政事业性收费安排的拨款增加190000元。 

  2、政府性基金 0 元,比2019年预算增加(减少)0 元。增减变动的原因是:无增减变动。 

  3、财政专户 0 元,比2019年预算增加(减少)0 元。增减变动的原因是:无增减变动。 

  (二)支出预算 

    

  2020年支出预算2077064元,比2019年预算增加248033元。 

  1、基本支出1747064元,比上年增加58033元。增加原因是:人员正常工资增加。 

  2、项目支出330000元。比上年增加190000元。增加原因是:增加了行政事业性项目支出190000元,为开展白酒检验检测业务所需费用190000元。 

  (三)机关运行经费安排情况 

  机关运转一般公用经费按1800元/人年测算,主要用于:办公费5000元,水费5000元,电费5000元,邮电费3000元,印刷费2000元,手续费800元,差旅费3000元,劳务费5000元。取暖费按照95316元测算,交通费按照25000元/辆测算,主要用于车辆的运行维修(护)和燃油费等。 

  (四)非税收入征收计划 

  2020年检验检测收费征收计划450000元,比2019年实际完成数0元增加450000元,增加原因是:2019年我单位通过了白酒检验检测认证,能正常开展业务工作。 

  罚没收入 0元,比2019年实际完成数 0 元增加(减少)   元,增减因素是:无增减变动。 

  五、2020年重点项目预算的绩效目标 

  2020年重点项目支出预算30000元,具体项目如下: 

  1、农村第一书记工作生活经费项目30000元,主要依据汾组通字[2019]10号,用途我单位派驻石楼第一书记工作生活经费,测算标准每人每天120元,财政按全年工作日250天测算经费,测算过程250*120*1=30000元,项目资金来源财政拨款,绩效目标是保障了第一书记的生活工作需要,绩效评价良好。 

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算35000   元。比2019年实际支出数增加19535元。 

  1、公务用车维护及购置费25000元,比上年实际支出增加10069元,增加原因是2020年财政每辆车每年按25000元测算。 

  2、公务接待费10000元,比上年实际支出增加9466元,增加原因是今年要进行检验检测认证认可工作需要聘请专家。 

  3、因公出国(境)费用 0元,比上年实际支出增加0元,增减变化原因是无增减变动。 

  七、2020年政府采购预算情况 

  2020年本单位共安排政府采购金额8400元,其中一般公务业务采购打印纸A4碧云天20箱4000元、A3碧云天共1箱200元;农产品检验检测工作采购打印纸A4碧云天20箱4000元、A3碧云天共1箱200元。以满足单位日常工作的需求。 

  八、2020年政府购买服务预算情况 

  本单位2020年无政府购买服务。 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  2020年计划一般公共预算收入2077064元,基本支出1747064元,其中工资福利支出1553103元,商品和服务支出193961元。项目支出330000元。2021年计划一般公共预算收入6047924元,基本支出1810224元,其中工资福利支出1603104元,商品和服务支出207120元。项目支出4237700元。2022年计划一般公共预算收入6047924元,基本支出1810224元,其中工资福利支出1603104元,商品和服务支出207120元。项目支出4237700元。 

  十、国有资产占用情况 

  我单位截止2019年12月31日共有国有总资产8288261.93元,其中:流动资产52482.28元和固定资产净值8235779.65元。流动负债11291445.99元。净资产6996815.94元。固定资产包括车净值101426.98元,房屋净值5754820.05元,办公家具净值247443.96元,其他资产净值2132088.66元。 

  十一、专业性较强的名词解释 

  农药残留:农药使用后残留在生物体、农副产品和环境中的农药原体,有毒代谢物降解物和杂质的总称。 

  农业残留速测:对农产品农药残留的快速检测。 

    

    

  1.   汾阳市综合检验检测中心 
  2.   2020年5月13日 

    

    

  附件:
    1、汾阳市综合检验检测中心2020年部门预算公开表1-10.xls