一、部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，编制5人，实有5人。主要职责：为承担我市文物的收藏、保护、展陈、研究及日常管理。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年预算收入791127元，2019年预算收入606393元，比2019年预算增加184734元。2020年支出预算791127元，2019年支出预算606393元，比2019年预算增加184734元 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、维护好博物馆各种安全设施，确保安全； 

　　2、开始进行新馆陈设工作； 

　　3、做好免费开放工作； 

　　4、做好关公文化节的准备，办好关公文化节。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年预算收入791127元，2019年预算收入606393元，比2019年预算增加184734元。其中： 

　　1、一般公共预算财政拨款收入791127元,比2019年预算增加184734元，增加原因：人员调资、社会保障缴费及调入2人独生子女退休父母一次性奖励。 

　　2、政府性基金0元。 

　　3、财政专户0元。 

　　（二）支出预算 

　　2020年支出预算791127元，2019年支出预算606393元，比2019年部门预算增加184734元，增加原因为人员调资、社会保障缴费及调入2人及独生子女退休父母一次性奖励。 

　　1、基本支出681127元，比2019年增加149734元,增加原因为人员调资、社会保障缴费及调入2人独生子女退休父母一次性奖励。 

　　2、项目支出110000元,比2019年减少35000元，减少原因维修及文物征集项目减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运行经费安排情况：机关运转一般公务业务费按1300元/人年测算,共计6500元，主要用于办公费、水费、差旅费邮电费等；取暖费30000元，主要用于冬季取暖费。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年非税收入征收计划40000元，与2019年非税收入征收计划无变化。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年博物馆无重点项目,无绩效目标。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算0万元,与2019年预算数相比无变化。其中： 

　　1、公务用车维护及购置费0万元，与2019年无变化。 

　　2、公务接待费0万元，与2019年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年博物馆政府采购预算6500元，比2019年增加6500元，原因是根据单位公务需要。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年博物馆无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　中期规划收支无明显变动，人员部分在未来两年存在调资、增资，人员部分2021、2022年收支预估逐年递增10%，公用部分收支预估逐年递增1万余元。经常性项目部分2021、2022年与2019年相同。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市博物馆国有资产包括房屋、构筑物144300元，家具用具114734元，其他资产90234元，共计349268元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 

　　汾阳市博物馆 

　　2020年5月13日