一、部门基本情况： 

　　我单位位于汾阳市东一环政务大厅八层，汾阳市文化市场行政综合执法队，主要职能是：贯彻落实文化市场行政综合执法的政策和法律、法规、查处图书、音像、娱乐、印刷、网吧、电视广播地面接收设施等文化和旅游市场的违规行为。实有人数为6人，现有执法车一辆。 

　　二、主要数据变动情况 

　　2020年收入预算596303元,2019年收入预算732048元，比2019年预算减少135745元。2020年支出预算596303元,2019年支出预算732048元，比2019年预算减少135745元。本单位2019年退休1人。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　贯彻落实文化市场行政综合执法的政策和法律、法规、查处图书、音像、娱乐、印刷、网吧、电视广播地面接收设施等文化和旅游市场的违规行为。 

　　本单位为一级预算单位，本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　（一）收入预算 

　　2020年收入预算596303元,2019年收入预算732048元，比2019年预算减少135745元。 

　　其中：1、2020一般公共预算596303元，2019一般公共预算732048元，比2019年预算减少135745元。增减变动原因是：人员退休1人。 

　　2、政府性基金0元，与2019年相比无变化。 

　　3、财政专户0元，与2019年相比无变化。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算596303元,2019年支出预算732048元，比2019年预算元减少135745元。 

　　1、2020基本支出596303元，2019基本支出672048元，比2019年减少75745元。增减变动原因是：人员退休1人。 

　　2、项目支出0元，比2019年相比减少60000元，增减变动原因是：预计2020年非税收入减少。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1300元/人年测算，共计7800元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等支出。公务用车经费25000元，主要用于日常公务及文化市场检查等车费。 

　　（四）非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划0元，比2019年相比减少60000元，增减变动原因是：预计2020年非税收入减少。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年我单位无重点项目支出预算。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元。与2019年预算无变化。其中： 

　　1、公务用车维护费25000元，与2019年相比无变化。 

　　2、公务接待费0元，与2019年相比无变化。 

　　3、因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年博物馆政府采购预算7800元，比2019年增加7800元，原因是根据单位公务需要。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年我单位无政府购买服务预算情况。 

　　九、2020—2022年三年规划收支情况 

　　2020年财政收支预算596303元，按照逐年递增10000元，2021年财政收支预算606303元，2022年财政收支预算616303元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　汾阳市文化市场行政综合执法队国有资产包括轿车1辆价值74880元，其他资产38999元，共计113879元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　1、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。 

　　2、三公经费;指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 

　　3、政府采购:指国家各级政府为从事日常活动的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

　　汾阳市文化市场行政综合执法队 

　　2020年5月13日