一、部门基本情况： 

　　我单位是全额事业单位，内设机构办公室、财务室、护理室（成年和婴儿）、医疗室、事务室、保管室，工作人员有9人，车辆1部，资产1223283.73元。单位主要职能是肩负着收养我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的责任。 

　　二、主要数据变动情况： 

　　2020年收入预算：收入2037378元，比2019年预算3573021元减少1535643元；2020年支出预算2037378元，比2019年预算支出3573021元减少1535643元。 

　　三、2020年主要工作任务 

　　1、全心全意为院民服务。为院民提供优质服务是我院的工作中心。 

　　2、努力改善院民生活、医疗、就学环境。改善院民的生活和居住环境，确保院内生活设施正常运转，使院民的生活和医疗得到有效保障，在就学方面，使适龄都能享受就近入学待遇。 

　　3、强化对院民的安全管理。 

　　4、做好“明天计划”手术工作。让我院具有符合手术适应症的孤残儿童得到有效治疗，解除疾病痛苦，早日康复。 

　　本单位2020年预算仅包括本单位预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算2037378 元，比2019年预算减少1535643元。 

　　其中：1、一般公共预算1857378元，比2019年预算减少1715643元。减少变动原因是：财政未下达本年儿童生活费（使用的是上年结余的儿童生活费）。 

　　2、政府性基金180000元，比2019年预算增加180000元。增加变动原因是：执行吕财社【2019】164号文件精神。 

　　3、财政专户0元，比2019年预算增加（减少）   0元。增减变动原因是：无。 　　  

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算2037378元，比2019年预算减少1715643元。 

　　1、基本支出1837378元，比上年减少1735643元。减少变动原因是：财政未下达本年儿童生活费（使用的是上年结余的儿童生活费）。 

　　2、项目支出200000元。比上年增加180000元。增加变动原因是：执行吕财社【2019】164号文件精神。主要用于：儿童福利的孤独助学。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按1500元/人年测算，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等。取暖费按照0元测算，交通费按照25000元/辆测算。主要用于院民就医、慰问、回访院民等。 

　　(四)非税收入征收计划 

　　2020年行政性收费征收计划0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无； 

　　罚没收入0元，比2019年实际完成数0元增加(减少)0元，增减因素是：无。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算200000元，具体项目如下： 

　　1、儿童福利项目180000元，主要依据：吕财社【2019】164号，用于孤儿助学，测算标准：2903.23元/年人，测算过程：孤儿人数62人，测算标准2903.23元/年人，合计180000元。项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果：全额支付，孤儿学习费用得到保障。绩效目标：逐步改善孤儿学习条件，绩效评价：良好。 

　　2、孤独回访项目20000元，主要依据：孤独管理办法，要求每月2次回访孤儿，用途回访孤儿，测算标准：322.60元/年人。测算过程孤儿人数62人，322.60元/年人，共计20000元，项目资金来源：财政拨款，经济效益及社会效果及时了解孤儿情况。绩效目标：使孤儿得到保障等，绩效评价：良好。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算25000元。比2019年实际支出数增加（减少）0元。 

　　1、公务用车维护及购置费25000元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　2、公务接待费0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　因公出国（境）费用0元，比上年实际支出增加（减少）0元，增减变化原因是无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年政府采购预算：无。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本单位2020年政府购买服务预算：无。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年-2022年三年 规划收支情况分别是：2020年预算收入2037378元，支出2037378元；2021年预算收入357800元，支出357800元；2022年预算收入359900元，支出359900元。 

　　十、国有资产占用情况     

　　国有资产占用情况：资产总额4598010.61元。其中流动资产4186939.11元，非流动资产411071.5元。固定资产1223283.23元，其中车辆保留一辆，价值89876元；房屋1883平方米，价值463921.23元；专用设备价值119695元；图书价值15460元；办公家具价值187433元；通用价值346698元。流动负债152005.76元，净资产4446004.85元。合计4598010.61元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　对个人和家庭的补助：生活补助——因单位的特殊性，主要反映按规定开支的生活费、医药费、服装贯、零用钱、安装费、学生的学习费用等。

　　                               汾阳市社会福利院 

　　2020年 5 月14日