一、 部门基本情况 

　　我单位为全额事业单位，主要职能为对我市流浪乞讨人员和陷入困境的未成年儿童进行救助。单位编制人数为5人，实有在编人员3人,单位下设办公室（负责救助站日常事务）、救助室（负责对流浪乞讨人员，临时遇困人员，提供临时救助服务）、护理室（对在救助站滞留的行动不便的流浪人员进行日常护理）、厨房（为流浪人员和救助站值班人员提供日常生活饮食）、财务室（负责核算救助站的所有开支，并向上级部门提供各种报表）。单位配备公用车1辆。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　2020年收入预算327631.00元，比2019年预算减少718858.00元，原因是2019年项目拨款收入为850000.00元，2020年项目拨款40000.00元，比2019年减少810000.00元。2020年支出预算327631.00元，比2019年预算减少718858.00元，原因是2020年项目拨款40000.00元，比2019年减少810000.00元。其中基本支出287631.00  元，比2019年增加91142.00  元。原因是2019年3月份调入1人；项目支出40000.00 元，比2019年减少810000.00元。原因是2019年项目拨款收入为850000.00元，2020年项目拨款40000.00元，比2019年减少810000.00元。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　汾阳市救助管理站贯彻执行国务院、省民政厅《救助管理办法》和各项政策文件。对在我市生活无着落的流浪乞讨人员实行临时性救助。提供衣、食、医、住、返乡，保障其基本生活权益。开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿关爱服务；政策宣传；承担临时监护责任等。保护社会弱势群体，把救助资金用到每个需要救助的人员身上。特别是“冬送温暖，夏送秋凉”专项活动，对汾阳市城区及周边地区进行巡查，及时发现和救助流浪乞讨人员和陷入困境的人员。 

　　本单位为一级预算单位，本部门预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算327631.00元，比2019年预算减少718858.00元。 

　　其中：1、一般公共预算327631.00 元，比2019年预算减少718858.00元。减少变动原因是：基本支出287631.00  元，比2019年增加91142.00元。原因是2019年3月份调入1人；2019年项目拨款收入为850000.00元，2020年项目拨款40000.00元，比2019年减少810000.00元。 

　　2、政府性基金 0  元，比2019年预算增加（减少） 0  元。增减变动原因是：无 

　　3、财政专户   0  元，比2019年预算增加（减少） 0  元。增减变动原因是：无 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算 327631.00 元，比2019年预算减少718858.00元，。 

　　1、基本支出 287631.00 元，比上年增加91142.00 元。  增加变动原因是：2019年3月份调入1人。 

　　2、项目支出 40000.00 元。比上年减少810000.00 元。减少变动原因是：2019年项目拨款收入为850000.00元，2020年项目拨款40000.00元，比2019年减少810000.00元。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按 1000.00 元/人年测算，主要用于：机关日常运转经费。取暖费按照 11200.00 元测算，交通费按照 25000.00元/辆测算。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年收费征收计划  0 元，比2019年实际完成数 0 元增加(减少)  0 元，增减因素是：无 

　　罚没收入  0 元，比2019年实际完成数  0元增加(减少)  0 元，增减因素是：无。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　本年未安排重点项目及绩效目标 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 25000.00  元。比2019年实际支出数增加0.00  元。 

　　1、公务用车维护及购置费 25000.00 元，比上年实际支出增加0.00元，增减变化原因是：无。 

　　2、公务接待费 0 元，比上年实际支出增加（减少）0   元，增减变化原因是：无。 

　　3、 因公出国（境）费用:0.00元，比上年实际支出增加（减少）0.00元，增减变化原因是：无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　本单位2020年政府采购预算为40000.00元。其中A4纸10箱，2200.00元；打印机3台12000.00元；办公桌3支2500元；电脑3台12600.00元；一体复印件1台6000.00元；空调1台4700元。原因是2019年10月退役士兵再就业调入5人配备办公使用及救助工作需要购置。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　本年无政府购买服务预算安排 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年-2022年三年收入预算与支出情况一致。其中： 

　　2020年收入预算合计327631.00元，支出预算合计327631.00元。 

　　2021年收入预算合计350000.00元，支出预算合计350000.00元。 

　　2022年收入预算合计400000.00元，支出预算合计400000.00元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　本单位共有国有资产425863.00元，比2019年增加0.00元；其中通用设备265760.00（包括公车1辆，价值10000.00元），比2019年增加0.00元；专用设备2800.00元，比2019年增加0.00元；家具用具157303.00元，比2019年增加0.00元。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生在人员支出和公用支出。 

　　汾阳市救助管理站 

　　2020年 5 月 18 日