一、 部门基本情况 

　　汾阳市肖家庄镇人民政府由镇党政办、计生服务所及农村便民服务中心组成。其中：行政编制35人，在职20人；农村综合便民服务中心编制18人，在职23人；计划生育服务所编制4人，在职1人；五星级3人。镇政府公务用车3辆。主要职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（2）负责本行政区域内的民族、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）按计划组织本级财政收入，完成国家财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　二、 主要数据变动情况 

　　1、农村综合便民服务中心上年在职15人，现在职23人。 

　　三、 2020年主要工作任务 

　　1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》《政府会计制度》，依据各项法律、法规，认真负责的完成任务； 

　　2、继续全面推进精准扶贫，做到扶真贫，真扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战，做到在2020年底贫困村、贫困人口全部脱贫摘帽。 

　　3、夯实农业发展基础，加快农业基础设施建设，积极引进资金、引进企业，因地制宜，发展农村特色项目，继续做好规模化种植，提升农民收入。 

　　4、改善农村人居环境，提升乡村美丽形象，建设宜居宜业的魅力乡村。 

　　5、针对新型冠状病毒要坚持疫情防控常态化，为企业复工复产，农民外出务工创造安全稳定的条件，合理安排防疫经费支出，确保资金用在刀刃上。 

　　本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

　　四、2020年部门预算收支增减变化情况 

　　(一)收入预算 

　　2020年收入预算6059612元，比2019年预算增加1342518元。其中： 

　　一般公共预算6059612元，比2019年预算增加1342518元。增减变动原因是：本年度增加了取缔洗煤厂等环保经费以及事业单位机构改革人员经费增加等。 

　　2、政府性基金无。 

　　3、财政专户无。 

　　(二)支出预算 

　　2020年支出预算6059612元，比2019年预算增加1342518元。 

　　1、基本支出5461623元，比上年增加1348029元。增减变动原因是：事业单位改革人员调动导致人员经费的增加。 

　　2、项目支出597989元。比上年减少5511元。增减变动原因是：增加了取缔洗煤厂等环保工作经费，机关办公费计入基本支出。主要用于：乡镇和村里的环境整治以及取缔洗煤厂的支出。 

　　（三）机关运行经费安排情况 

　　机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，主要用于：机关日常运转支出。取暖费按照25000元测算，政府公务用车2辆按照25000元/辆测算，安监站公务用车1辆按照20000元/辆测算。 

　　 (四)非税收入征收计划 

　　2020年无非税征收计划。 

　　五、2020年重点项目及绩效目标 

　　2020年重点项目支出预算489749元，具体项目如下： 

　　1、第一书记扶贫补助60000元，主要依据汾组通〔2019〕10号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年3万元，测算过程根据每人每天补贴标准120元×全年工作日250天，项目资金来源财政拨款，经济效益及社会效果是加强基层组织建设和推动精准扶贫、维护稳定。绩效目标是进一步提升了第一书记的干事积极性，持续发挥表率骨干作用，为打赢脱贫攻坚战提供保障。 

　　2、整治取缔洗煤厂等环保工作429749元，主要依据是年初预算，用途是肖家庄镇及下辖行政村的环境整治以及取缔指标不达标准的铁雁洗煤厂，根据洗煤厂倾倒煤矸石的总量等进行测算，项目资金来源时财政列支，经济效益及社会效果是改善了农村的环境质量，提升了人民的生活质量。绩效目标是东雷家堡村整治了垃圾场，清理了渠道障碍物，肖家庄村一股笔、二郎庙等街处垃圾淤泥得到清理，铁雁洗煤厂被取缔。此项工程的完工使得村里多年的垃圾得以清理，环境质量有显著提升。 

　　六、2020年“三公”经费预算编制情况 

　　2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算76300元，比2019年实际支出数增加4657元。 

　　1、公务用车维护及购置费70000元，与上年实际支出相比没有变化。 

　　2、公务接待费6300元，比上年实际支出增加4657元。 

　　3、因公出国（境）费用无。 

　　七、2020年政府采购预算安排情况 

　　2020年，我镇计划采购台式电脑及配套设备24200元，档案柜、办公桌椅17000元，添加洗浴室配套设施25000元，篮球场90000元，文体器材98000元。 

　　八、2020年政府购买服务预算安排情况 

　　2020年无政府购买服务预算。 

　　九、2020-2022三年规划收支情况 

　　2020年一般公共预算收入规划605.96万元，支出规划605.96万元。 

　　2021年一般公共预算收入规划598.04万元，支出规划598.04万元。 

　　2022年一般公共预算收入规划598.04万元，支出规划598.04万元。 

　　十、国有资产占用情况 

　　我单位2019年期末车辆账面数为2辆，期末账面原值为26.16万元。 

　　我单位2019年房屋期末数为2238.63平方米，办公室面积828平方米，人均占有办公室面积18.82平方米。 

　　我单位2019年固定资产期末账面数原值243.18万元，累计折旧120.61万元，净值122.57万元，其中： 土地、房屋及构筑物 72.92 万元，占固定资产的 59.50 %（其中，房屋 72.92 万元，占固定资产的 59.50 %）；通用设备 40.72 万元，占 33.22 %（其中，车辆 18.26 万元，占 14.90 %）；专用设备 0.32 万元，占 0.26 %；图书档案 1.35 万元，占 1.10 %；家具、用具、装具及动植物 7.26 万元，占 5.92 %。 

　　十一、专业性较强的名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　  汾阳市肖家庄镇人民政府 

　　2020年5月18日