目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年预算收支总表

二、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年预算收入总表

三、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年预算支出总表

四、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年财政拨款收支总表

五、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据表动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本部门职责

吕梁三泉焦化工业园区管委会是依据吕行函[2003]18号文件批准成立的。目前无编制，由汾阳市委组织部任命抽调副主任1人，临时人员8人。 部门主要职责是服务园区内各企业，协调村企关系等。无公务用车。

二、机构设置情况

从预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。本单位内设综合办公室及财务室，无人员编制。

第二部分 2022年度部门预算报表（见附表1-11）

一、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年预算收支总表

二、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年预算收入总表

三、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年预算支出总表

四、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年财政拨款收支总表

五、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算支出预算表

六、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年政府性基金预算收入表预算表

八、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年“三公”经费支出预算表

十一、吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算108.83万元，较2021年年初预算增加7.3万元。其中：1、一般公共预算收入108.83万元，较2021年年初预算增加7.3万元。增减变动原因是：增加园区基础设施维护费12.1384万元（2021年新增的园区公路绿化管护费），增加聘用保安服务费0.9万元（人员服装费），减少园区基础设施维护费5.736万元（园区公路养护人员工资）。2、无政府性基金。3、无财政专户。

(二)支出预算

2022年支出预算108.83万元，较2021年年预算增加7.3万元。其中：1、无基本支出。 2、项目支出108.83万元，较2021年年初预算增加7.3万元。增减变动原因是：增加园区基础设施维护费12.1384万元（2021年新增园区公路绿化管护费），增加聘用保安服务费0.9万元（人员服装费），减少园区基础设施维护费5.736万元（园区公路养护人员工资）。

（三）非税收入征收计划

2022年本部门无收费征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。比2021年减少0.3万元。原因是：我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本。

1. 无公务用车运行维护费。

2. 无公务用车购置费。

3、公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，增减变化原因是：我部门坚持厉行节约，严控“三公”经费，减少行政运行成本。

4、无因公出国（境）费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本部门无机关运行经费预算安排。

四、政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款108.83万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁三泉焦化工业园区管理委员会2022年涉及预算绩效的项目有：

1、园区基础设施维护费29.52万元。

2、涉园征地村老年人生活补助33.01万元。

3、聘用保安员劳务费18.3万元。

4、房屋租赁费8万元。

5、单位运转经费（临时人员工资）16.56万元。

6、办公费3.44万元。

六、国有资产占有使用情况

2022年我部门固定资产为107.05万元，其中：通用设备16.69万元，占固定资产总额15.6%；家具、用具90.36万元，占固定资产总额84.4%。无土地、房屋及构筑物。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

吕梁三泉焦化工业园区管理委员会部门2022年涉及政府购买服务1个，总金额为18.3万元，主要用于接管的汾阳市中煤龙泉焦化有限公司聘用保安员劳务费。其中：聘用保安员劳务费项目，金额18.3万元，一级目录：政府履职所需辅助性服务，二级目录：后勤服务，三级目录：安全服务，四级目录：无。

（二）2022-2024三年规划收支情况

1、2022年规划收入预算108.83万元，一般公共预算收入108.83万元；2023年规划收入预算160万元，一般公共预算收入160万元；2024年规划收入预算160万元，一般公共预算收入160万元。

2、2022年支出预算108.83万元，项目支出108.83万元；2023年规划支出预算160万元，项目支出160万元；2024年规划支出预算160万元，项目支出160万元。

第四部分 名词解释

一、涉园征地村：涉及园区企业征地的村。

二、“三公”经费：指三公消费，包括政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

吕梁三泉焦化工业园区管理委员会

2022年5月19日