目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市医疗保险服务中心2022年预算收支总表

二、汾阳市医疗保险服务中心2022年预算收入总表

三、汾阳市医疗保险服务中心2022年预算支出总表

四、汾阳市医疗保险服务中心2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市医疗保险服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市医疗保险服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市医疗保险服务中心2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市医疗保险服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市医疗保险服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市医疗保险服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市医疗保险服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

我单位为汾阳市医疗保险管理服务中心，是全额拨款事业单位，主要职能为贯彻落实国家、省、吕梁市关于医疗保险服务工作的法律法规、方针政策和市委、市政府决策部署，规范医疗保险经办业务，接受医疗保障行政部门的监督。执行并组织实施全市统筹医疗保险业务经办服务程和操作规程。经办中央、省、吕梁市驻汾单位及市直机关、事业单位、社会团体、有关企业等基本医疗保险、生育保险和医疗保险异地就医结算等业务。经办全市城乡居民基本医疗保险工作。负责定点医药机构协议管理和考核工作；做好费用监控、待遇审核及支付等工作，并定期向社会公开医疗保险基金的收支情况，接受社会监督。承办离休人员、一至六级伤残军人医疗待遇等工作。负责配合做好城镇职工、城乡居民慢性病审批及待遇工作。完成市医疗保障局交办的其他任务等工作。我单位编制人数20人，实有工作人员41名，临时工5人，实有车辆2辆。固定资产原值149.75万元，净值61.79万元，无形资产原值2.28万元，净值0.86万元，流动资产2.20万元，资产净值合计64.83万元。

二、机构设置情况

根据汾阳市编办批复文件，我单位编制人数为20人，实有工作人员为41名，实有车辆2辆。内设股室5个，分别为综合股、财务股、职工医保股、居民医保股、基金稽核股。本单位为二级预算单位。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市医疗保险服务中心2022年预算收支总表

二、汾阳市医疗保险服务中心2022年预算收入总表

三、汾阳市医疗保险服务中心2022年预算支出总表

四、汾阳市医疗保险服务中心2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市医疗保险服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市医疗保险服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市医疗保险服务中心2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市医疗保险服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市医疗保险服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市医疗保险服务中心2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市医疗保险服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算3352.67万元，较2021年年初预算增加517.22万元。其中：1、一般公共预算收入3352.67万元，较2021年年初预算增加517.22万元。增加原因是2022年职工正常进级调资，临时工及福利费增加。2022年县级城乡居民配套资金比2021年年初预算明显增加，2022年新增新冠疫苗及接种费用250万元项目。2、政府性基金预算收入0元，无增减变动。3、财政专户 0 元，无增减变动。

(二)支出预算

2022年支出预算3352.67万元，比2021年预算增加517.22 万元。

1、基本支出 537.79万元，比上年增加160.8万元。增加原因是：2022年把离休干部医药费从项目支出转到基本支出，职工正常进级调资等因素导致工资福利费等增加。

（1）工资福利支出384.11万元，比去年增加21.3万元。增加原因为：人员正常进级调资、公积金增加等。

（2）商品服务支出24.68万元，比去年增加10.5万元。增加原因为：2022年福利费增加。

2、项目支出2814.88万元。比上年增加356.42万元。增加原因是2022年县级城乡居民配套资金比2021年年初预算明显增加，2022年新增新冠疫苗及接种费用250万元为新的预算项目，2022年临时工工资从基本支出转到项目支出所致。

（1）对个人和家庭补助支出2770.6万元，比去年增加344.6万元。增加原因为：2022年县级城乡居民配套资金比2021年年初预算明显增加，2022年新增新冠疫苗及接种费用250万元。具体如下：

a、财政对城乡居民医疗保险费筹集资金补助为2250.6万元，比去年增加171.6万元。

b、根据汾政发【2017】119号文件精神，市政府将对终末期肾病患者的透析费用予以补贴，费用为270万元，比去年增加70万元。

c、2022年根据吕财社【2021】171号，吕梁市财政局关于下达新冠疫苗及接种费用财政配套资金的通知，汾阳市测算250万元。

（2）2022年临时工工资补助11.28万元，比去年增加11.28万元。

（三）非税收入征收计划

2022年收费征收计划0元，无增减变动。罚没收入0元，无增减变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元。比2021年增加1万元。原因是2022年新增公务接待费1万元。其中：

1. 公务用车运行维护费5万元，比上年比较无增减变动。

2.公务用车购置费0万元，无增减变动。

3、公务接待费1万元，比上年增加1万元，增加变化原因是我单位接待检查事务增加。

4.因公出国（境）费用 0元，无增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市医疗保险服务中心为二级预算单位，机关运行经费一般公共预算财政拨款24.68万元，比2021年预算增加10.5万元，增长74.05%，增长的主要是工资福利的增长，导致福利费、工会经费等经费增长。另外，工会经费2022年列入预算批复项目中。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额17万元，其中，政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年汾阳市医疗保险服务中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算财政拨款3352.67万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

2022年人员类项目513.11万元、公用经费项目24.68万元、临时工工资11.28万元、办公经费33万元、城乡居民医疗保险县级配套资金2250.6万元、肾透析患者医疗费政府补助资金270万元、新冠疫苗及接种费用财政配套资金250万元。

六、国有资产占有使用情况

我单位有2辆车及无房屋资产，固定资产原值149.75万元，净值61.79万元，无形资产原值2.28万元，净值0.86万元，流动资产2.20万元，资产净值合计64.83万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2022年我单位无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计3352.67万元，其中经费拨款3352.67万元，其他为0元。支出类中，基本支出537.79万元（工资福利支出384.11万元，商品服务支出24.68万元，社会福利和救助129万元），项目支出2814.88万元（其中个人家庭补助2770.6万元，行政事业性项目支出44.28万元，重点性项目支出0元）。

2023年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计3687.94万元，其中经费拨款3687.94万元，其他为0元。支出类中，基本支出591.57万元（工资福利支出422.52万元，商品服务支出27.15万元，社会福利和救助141.9万元），项目支出3096.37万元（其中个人家庭补助3047.66万元，行政事业性项目支出48.71万元，重点性项目支出0元）。2022年-2023年的规划是当时以2022年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。

2023年度汾阳市医疗保险服务中心收入总计4056.73万元，其中经费拨款4056.73万元，其他为0元。支出类中，基本支出650.73万元（工资福利支出464.77万元，商品服务支出29.86万元，社会福利和救助156.09万元），项目支出3406万元（其中个人家庭补助3352.43万元，行政事业性项目支出53.58万元，重点性项目支出0元）。2023年-2024年的规划是当时以2023年所做预算数字为基数，每年以10%的增长率进行增长。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

汾阳市医疗保险服务中心

2022年 5 月 25 日