目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市北门小学2022年预算收支总表

二、汾阳市北门小学2022年预算收入总表

三、汾阳市北门小学2022年预算支出总表

四、汾阳市北门小学2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市北门小学2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市北门小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市北门小学2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市北门小学2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市北门小学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市北门小学2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市北门小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

按照《义务教育法》的规定，实施小学义务教育，促进基础教育发展；设置、开展教育教学活动;开展与学生年龄相适应的社会实践活动;保证学生的课外活动时间;建立健全安全制度和应急机制，预防事故发生。

1. 机构设置情况

汾阳市北门小学属于全额财政拨款事业单位，现有在校学生数332人。从单位预算构成看，本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位，预算只包括本单位的预算。

1. 2022年度单位预算报表

一、汾阳市北门小学2022年预算收支总表

二、汾阳市北门小学2022年预算收入总表

三、汾阳市北门小学2022年预算支出总表

四、汾阳市北门小学2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市北门小学2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市北门小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市北门小学2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市北门小学2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市北门小学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市北门小学2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市北门小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算19.50万元，较2021年年初预算增加了19.50万元。其中：1、一般公共预算19.50万元，较2021年年初预算增加了19.50万元。2、政府性基金0万元。3、财政专户0万元。增加原因：汾阳市北门小学是2021年九月新建校，2021年年初无预算。

(二)支出预算

2022年支出预算19.50万元，较2021年年初预算增加19.50万元。其中：1、基本支出0万元。2、项目支出19.50万元，较2021年年初预算增加了19.50万元。增加原因：汾阳市北门小学是2021年九月新建校，2021年年初无预算。

（三）非税收入征收计划

2021年非税收入征收计划0万元；罚没收入0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。比2021年增加0万元。原因是我单位没有三公经费预算。

1. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

2. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

2、公务接待费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

3、因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无此项预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2022年无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

本单位2022年无政府采购预算。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市北门小学实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款19.50万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市北门小学2022年涉及预算绩效的项目有：

北门小学2021年秋季公用经费、汾阳市北门小学2021年代工工资缺额、2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费。

六、国有资产占有使用情况

汾阳市北门小学上年末固定资产总金额为31.34万元，其中：土地、房屋及构筑物价值0万元，通用设备价值28.76万元，专用设备价值0万元，文物和陈列品价值0万元，图书、档案价值0万元，家具、用具、装具及动植物价值2.58万元。2022年度本单位不进行固定资产购置，无政府采购预算。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2022年无政府购买服务预算

（二）2022-2024三年规划收支情况

我单位2022年规划：预算收入19.50万元，预算支出19.50万元。2023年规划：预算收入25.35万元，预算支出25.35万元。2024年规划：预算收入32.95万元，预算支出32.95万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

汾阳市北门小学

2022年 5月 25日