目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市酒都学校2022年预算收支总表

二、汾阳市酒都学校2022年预算收入总表

三、汾阳市酒都学校2022年预算支出总表

四、汾阳市酒都学校2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市酒都学校2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市酒都学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市酒都学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市酒都学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市酒都学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市酒都学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市酒都学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

汾阳市酒都学校属于全额财政拨款事业单位，截止2022年1月，有在职教职工57人，在校学生500人。

我单位主要有以下职责：

1、实施初中、小学义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。

2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。

3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

1、本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。

2、本单位预算只包括本单位预算

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾阳市酒都学校2022年预算收支总表

二、汾阳市酒都学校2022年预算收入总表

三、汾阳市酒都学校2022年预算支出总表

四、汾阳市酒都学校2022年财政拨款收支总表

五、汾阳市酒都学校2022年一般公共预算支出预算表

六、汾阳市酒都学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、汾阳市酒都学校2022年政府性基金预算收入表预算表

八、汾阳市酒都学校2022年政府性基金预算支出预算表

九、汾阳市酒都学校2022年国有资本经营预算收支预算表

十、汾阳市酒都学校2022年“三公”经费支出预算表

十一、汾阳市酒都学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算760.87万元，较2021年年初预算增加51.13万元。其中：1、一般公共预算收入760.87万元，较2021年年初预算增加51.13万元。2、政府性基金0万元，较2021年年预算增加0万元。3、财政专户收入0万元，较2021年年预算减少0万元。增减变动原因：一是因增加2021年秋季学期开展课后延时费14.31万元；二是增加2021年12月底代教工资2.4万元；三是人员和公用经费增加了34.42万元。

(二)支出预算

2022年支出预算760.87万元，较2021年年预算增加51.13万元。其中：1、基本支出744.16万元，较2021年年初预算增加49.83万元。 2、项目支出16.71万元，较2021年年初预算增加1.3万元。增减变动原因：一是因增加2021年秋季学期开展课后延时费14.31万元；二是增加2021年12月底代教工资2.4万元；三是人员和公用经费增加了34.42万元。

（三）非税收入征收计划

2022年汾阳市酒都学校收费征收计划0万元，较2021年实际完成数增加0万元，增减因素是：本单位无非税收入；罚没收入0万元，较2021年实际完成数增加0万元，增减因素是：本单位无罚没收入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。比2021年增加0万元。原因是我单位无三公经费。

1. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无三公经费。

2. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无三公经费。

3、公务接待费0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无三公经费。

4、因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增减变化原因是我单位无三公经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。汾阳市酒都学校机关运行经费一般公共预算财政拨款32.88万元，比2021年预算增加17.52万元，增长114.06%，原因是工资福利标准提高。

四、政府采购情况

2022年汾阳市酒都学校政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位无政府采购。

1. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年汾阳市酒都学校实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款760.87万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，汾阳市酒都学校2022年涉及预算绩效的项目有4项，合计为760.87万元。

汾阳市酒都学校2022年人员类项目711.28万元；

汾阳市酒都学校2022年公用经费项目32.88万元；

汾阳市酒都学校2021年秋季学期开展课后服务经费14.31万元；

汾阳市酒都学校2021年代工代教人员工资缺额2.4万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况 本单位无车辆。

2、房屋情况 房屋面积5779平方米，价值320.33万元。其中办公用房面积 4335平方米，占房屋的75.01 %；业务用房面积1444平方米，占 24.99%。

3、其他国有资产占有使用情况：其他国有资产共计241.57万元。其中通用设备177件，共计145.99万元；专用设备301件，共计13.51万元；文物和陈列品0万元；图书档案11816件，共计34.16万元；家具、用具2694件，共计47.91万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

我单位2022年规划：预算收入760.87万元，预算支出760.87万元；2023年规划：预算收入860万元，预算支出860万元；2024年规划：预算收入960万元，预算支出960万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市酒都学校

2022年5月24日