目 录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 栗家庄镇初级中学2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）2022-2024三年规划收支情况

（三）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、本单位职责

实施初中学段九年义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

二、机构设置情况

1、本单位属于二级预算单位，没有下级预算单位。

2、我单位现有在编在职专业技术人员52人，在校学生332人。

3、本部门预算仅包括本单位预算。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、栗家庄镇初级中学2022年预算收支总表

二、栗家庄镇初级中学2022年预算收入总表

三、栗家庄镇初级中学2022年预算支出总表

四、栗家庄镇初级中学2022年财政拨款收支总表

五、栗家庄镇初级中学2022年一般公共预算支出预算表

六、栗家庄镇初级中学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、栗家庄镇初级中学2022年政府性基金预算收入表预算表

八、栗家庄镇初级中学2022年政府性基金预算支出预算表

九、栗家庄镇初级中学2022年国有资本经营预算收支预算表

十、栗家庄镇初级中学2022年“三公”经费支出预算表

十一、栗家庄镇初级中学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算预算数据变动情况及原因

(一)收入预算

2022年收入预算687.55万元，较2021年年初预算增加54.28元。其中：1、一般公共预算收入687.55万元，较2021年年初预算增加54.28万元。2、政府性基金0.00万元，较2021年年预算增加（减少）0.00万元。3、财政专户收入0.00万元，较2021年年预算增加（减少）0.00万元。增减变动原因：一是教师工资待遇提高；二是住房保障公积金增加63.75万元。

(二)支出预算

2022年支出预算687.55万元，较2021年年预算增加54.28万元。其中：1、基本支出665.40万元，较2021年年初预算增加48.27万元。 2、项目支出22.16万元，较2021年年初预算增加6.02万元。增减变动原因是：2021年其他运转类项目金额合计16.14万元，主要用于2018、2019年退休人员职业年金及2020年边远做实12.39万元、贫困地区和山区村镇中小学教师岗位津贴项目3.75万元，而2022年是2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费，特定类项目经费22.16万元。

（三）非税收入征收计划

2022年无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元。

1. 公务用车运行维护费0万元。

2. 公务用车购置费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、因公出国（境）费用0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

栗家庄镇初级中学机关运行经费一般公共预算财政拨款29.89万元，较2021年预算增加16.21万元，增减变动原因是：2022年学生人数增加。

四、政府采购情况

2022年栗家庄镇初级中学政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五，绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年栗家庄镇初级中学实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款22.16万元，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，栗家庄镇初级中学2022年涉及预算绩效项目有： 一，2021年义务教育学校秋季学期开展课后服务经费，特定类项目主要用于教师开展课后服务支出22.16万元；二，人员类项目635.5万元；三公用经费类项目29.89万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，本单位国有资产总原值2965449.64元，累计折旧2162187.51元，资产总净值803262.13元。其中具体固定资产情况如下：

1、土地、房屋及构筑物，资产原值1002287元，累计折旧895656.12元，资产净值106630.88元。

2、通用设备，资产原值801581.92元，累计折旧544069.43元，资产净值257512.49元。

3、专用设备，资产原值392455元，累计折旧308961.8元，资产净值83493.2元。

4、图书、档案，资产原值88229.5元，累计折旧0元，资产净值88229.5元。

5、家具、用具、装具及动植物，资产原值680896.22元，累计折旧413500.16元，资产净值267396.06元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

栗家庄镇初级中学无政府购买服务预算。

（二）2022-2024三年规划收支情况

2022年收入预算687.55万元。其中：1、一般公共预算687.55万元。2、政府性基金0万元。3、财政专户0万元。2022年无非税预算收入。2022年支出预算687.55万元。其中：1、基本支出665.39万元。2、项目支出22.16万元。

2、2023年收入预算701.30万元。2023年无非税预算收入。2022年支出预算701.30万元。其中：1、基本支出679.14万元。2、项目支出22.16万元。如有变动因素而需调整收支规划，在2022年的基础上再作调整。

3、2024年收支规划与2023年保持一致。收入预算715.326万元。2024年无非税预算收入。2024年支出预算715.326万元。其中：1、基本支出693.166万元。2、项目支出22.16万元。如有变动因素而需调整收支规划，在2023年的基础上再作调整。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

汾阳市栗家庄镇初级中学

2022年 5月 25日