一、部门基本情况

残疾人联合会参公编制六人，实有6人，其中工勤人员1人。2016年固定资产389177元，省级捐赠公务用车一辆。

二、2017年主要工作任务

听取残疾人意见。反映残疾人需求。维护残疾人权益。为残疾人服务。团结.教育残疾人遵守法律.履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊.自信.自强.自立.为社会建设贡献力量。弘扬人道主义.宣传残疾人事业.沟通政府.社会与残疾人之间的联系,动员社会尊重.关心.帮助残疾人。开展残疾人康复.教育.劳动就业.扶贫.文化.体育.科研.用品供应.福利.社会服务.无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活,协助政府研究.制定和实施残疾人事业的地方性法规.政策.规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,承担政府残疾人工作协调委员会的具体工作.做好综合.组织.协调和服务。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算 856588 元，比2016年预算增加（减少) 82875 元。其中：

1、一般公共预算 856588元，比2016年预算增加 82875元。公务员基本工资20%养老保险补贴，增加了第一书记扶贫工作补贴。

(二)支出预算

2017年支出预算 856588 元，比2016年预算增加 82875 元。

1、基本支出 856588元，比上年增加82875元。增减变动原因是：女职工卫补、公务员基本工资20%养老保险补贴、增加了第一书记扶贫工作补贴。其中：机关运转一般公用经费按3000元/人年测算，主要用于：行政运行。取暖费按照2800元测算，交通费按照54000元/辆测算

(三)非税收入征收计划

2017年残保金收费征收计划 1500000元，比2016年实际完成数3702740 元减少2202740 元，增减因素是：根据本地经济运行情况而定。

四、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 53860 元。比2016年预算数减少33860 元。其中：

1、公务用车维护及购置费 36460 元，比上年预算增加36460元，增减变化原因是2016年7月省级赠送公务用车辆。

2、公务接待费17400元，比上年预算增加17400 元，增减变化原因是项目实施检查、残疾人动态数据更新、省市残联召开会议、指导、调研等用餐。

3、无因公出国（境）费用 。

五、2017年政府采购预算情况 无政府采购

六、其他需要说明的事项（名词解释）

残疾人就业保证金；按比例安排残疾人就业不适合安排残疾人的，按照单位职工人数及工资由地税财政代征。

农村基层党组织助残扶贫：组织部与残联联合开展的扶贫工程。

残疾人无障碍设施改造：对贫困残疾人家庭实施的便于残疾人生活生产开展的一项工程。

残疾人康复：对0-6岁残疾儿童进行脑瘫、智力、语训低视力、精神残疾开展康复救助。

残疾人基本服务状况和需求动态数据更新：对残疾人每年进行全面调查，为残疾人精准康复服务和需求提供数据更新。

残疾人护理补贴：国家为二级以上的残疾人提供的一项补贴，每月50元，由省市县三级配套予以发放。

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