2017年贾家庄镇预算编制说明

一、部门基本情况

我镇由镇行政、镇计生服务所及农村便民服务中心组成。以上单位均属财政全额拨款单位。我单位共有人员47人，其中：行政人员18人，退休8人，事业人员19人，五星级1个，遗属1人。

车辆两辆。

二、2017年主要工作任务

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、夯实农业发展基础，提高农民致富能力，加快农业基础设施建设。

3、改善农村人居环境，提升乡村美丽形象。一方面要抓好改善人居提质工程，另一方面要积极实施乡村清洁工程。

4、统筹社会事业发展，全力保障和改善民生，大力支持就业创业。

5、全部推进精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算3989796元，比2016年预算增加302286 元。其中：

1、一般公共预算3989796元，比2016年预算增加302286元。

2、政府性基金无。

3、财政专户无。

(二)支出预算

2017年支出预算3989796元，比2016年预算增加302286元。

1、基本支出3945796元，比上年增加258286元。增减变动原因是：人员工资及车辆标准提高。

2、项目支出44000元，比上年增加44000元。增减变动原因是：新增第一书记扶贫工作补贴列入年初预算。

(三)非税收入征收计划

2017年无非税征收计划。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴44000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元及2016年驻村之日起至年底2000元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算71520元。比2016年预算数减少18480元。其中：

1、 公务用车维护及购置费71520元，比上年预算减少18480 元，增减变化原因是本年度压缩公车维护费，调整部分资金到接待费中列支。

2、 公务接待费7000元，与上年预算相同，增减变化原因是继续执行中央“八项”规定，厉行节约。

3、 因公出国（境）费用无

六、2017年政府采购预算情况

2017年无政府采购预算