杏花村镇人民政府2017年预算编制说明

一、 部门基本情况

杏花村镇行政干部编制25人，行政工人编制2人，事业干部编制24人。实有行政在职干部25人，行政工人1人；事业在职干部高级职称1人，中级职称6人，初级以下14人，事业工人3人； 行政退休职工16人；五星级支部2人；遗属3人。公车编制数2辆。公用取暖按锅炉吨位1吨以下2.5万元/年。

二、2017年主要工作任务

1、认真贯彻执行《会计法》《预算法》,依据各项法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理本镇经济工作，指导本镇经济组织发展生产经营；

3、不断加强预算管理能力,不断提升预算管理水平。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算7153053元，比2016年预算增加1427784 元。其中：

1、一般公共预算7153053元，比2016年预算增加1427784元。

2、政府性基金无。

3、财政专户无。

(二)支出预算

2017年支出预算7153053元，比2016年预算增加1427784元。

1、基本支出5609053元，比上年增加683784元。增减变动原因是：人员工资及车辆标准提高。

2、项目支出1544000元，比上年增加744000元。增减变动原因是：在原有杏花村镇用于307国道杏花段、高速连接线、东堡老作坊、上庙太符观公路沿线卫生清洁经费800000元的基础上新增第一书记扶贫工作补贴44000元及火车站道路及环火车站道路的卫生绿化路灯管护费用700000元列入年初预算。

(三)非税收入征收计划

2017年无非税征收计划。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴44000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元及2016年驻村之日起至年底2000元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算139520元。比2016年决算数增加30852元。其中：

1、 公务用车维护及购置费71520元，比上年预算增加31520 元，增减变化原因是编制内车辆经费标准提高。

2、 公务接待费68000元，比2016年决算数减少668元，增减变化原因是继续执行中央八项规定，厉行节约。

3、 因公出国（境）费用无

2017年 3 月 13 日