一、部门基本情况：

汾阳市环境卫生管理中心为副科级事业单位，设办公室、征管股、业务股、协管办;现有正式职工17人，退休职工2人，公益岗位205人，临时工530人。主要职能包括：贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。单位现有面包车3辆其他专用车辆48辆（其中31辆专用车资产属于投资有限公司，我单位只有使用权）房屋办公家具以及电脑、打印机等资产。部门预算为独立核算单位

二、2017年主要工作任务：

贯彻执行国家、省、市关于城市环境卫生管理工作的方针、政策、法律、法规、规章和各项环卫作业标准；根据全市社会经济发展规划、计划，研究拟订市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。

三、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2017年收入预算1676万元，比2016年部门预算增加11万元。

财政拨款1676万元，比2016年增加11.6万元。增加便道原因是：人员晋档晋级工资增资，公益岗位人员增加，增加停车场租赁费。

（二）支出预算

2017年支出预算1676万元，比2016年部门预算增加11万元。

（一）基本支出1432万元，比上年增加7.6万元。增加变动原因是：1、临时工工资比上年增加3.4万元，主要增加原因公益岗位人员，2、正式职工工资比上年增加4.2万元，主要增加原因是人员晋档晋级工资增加。其中：机关运转一般公用经费按2500元/人年，主要用于日常办公开支。取暖费按照13035元测算，交通费按照20000元测算，现有公务用车3辆，预算公务用车运行维护费60000元。

（二、）项目支出244万元，比上年增加4万元

项目支出244万元，比2016年增加4万元。增加原因是停车场租赁费支出4万元。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年无重点项目支出预算。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少运行成本，三公经费支出预算60500元，比2016年预算减少4500元。其中：

1、公务用车维护费60000元，无增减变化，无购置费。

2、公务接待费500元，比上年预算减少4500元，减少原因是执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩开支。

3、无因公出国（境）费用。

六、2017年政府采购预算情况

2017年无政府采购。

七、其他需要说明的事项（名词解释）

环境卫生：按国际著名公益组织君友会的解释是指人类身体活动周围的所有环境内，控制一切妨碍或影响健康的因素。环境卫生之范围非常复杂而广泛，其内容大致包括：饮水卫生、废污处理（包括污水处理、垃圾处理）、食品卫生、工业卫生、公害防治（包括空气污染防治、水污染防治、噪音管制等）、房屋卫生等。环境卫生是应用细菌学、生物学、昆虫学、化学、物理学、卫生教育学、气象学及工程学等科学方法及手段，管制可能引起疾病环境卫生之事物与条件。环境卫生是随着人类之社会生活而演变，而今之社会环境不断的受到人为的改变。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面。