2017年汾阳市西河乡部门预算编制说明

一、部门基本情况

我单位共有四个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济办公室。我单位共有人员66个，其中：行政人员28个，事业人员24个，五星级1个，行政退休人员13个。公务用车2辆，资产2057740.38元。

二、2017年主要工作任务

我单位在市政府的领导下管理辖区内各项工作。

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育。

2、按照有关规定管理街道经济工作，指导街道经济组织发展生产经营。

3、指导支持帮助社区居民委员会的工作，促进社区居民委员会的组织建设和制度建设。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算6519188元，比2016年预算增加1089523元。其中：一般公共预算6519188元，比2016年预算增加1089523元。

(二)支出预算

2017年支出预算6519188元，比2016年预算增加1089523元。

1、基本支出 6445563元，比上年增加1015898元。增减变动原因主要是人员工资及车辆标准提高。。

2、项目支出 73625元。比上年增加73625 元。增减变动原因是：第一书记扶贫工作经费，补充冬季取暖经费。

(三)非税收入征收计划

2017年行政单位国有资产出租征收计划29625元，与2016年实际完成数持平。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴44000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元及2016年驻村之日起至年底2000元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算71520 元。比2016年预算数增加30520 元。其中：

1、 公务用车运行维护费71520 元，比上年预算增加30520 元，增减变化原因是车辆运行维护费标准提高。

2、 公务接待费无。

3、 因公出国（境）费用无。

六、2017年政府采购预算情况

2017年政府采购预算无。

2017年3 月 13日