一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等）

本单位为吕梁市政府批准成立的全额财政拨款的临时性机构，主要职责为协调杏花村酒业集中发展区建设、征地、拆迁工作，完善办公室后续扫尾工作。现有工作人员10人，其中临时人员5人，从各职能单位抽调5人。

本单位无车辆。

2017年年初资产总额124810700.33元，其中流动资产124646198.33元，非流动资产164502元。

二、2017年主要工作任务

1、继续完善建设领导组办公室交接事务。

2、继续完善中汾公司等企业土地征用补偿后续事宜。

3、吕梁市委、政府交办其他事项。

三、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算

2017年预算支出16.46万元，比2016年部门预算减少3.6万元。减少原因是我单位为临时机构，使命已基本完成，逐渐减少开支。机关运转一般公用经费按0元/人年测算。取暖费按照4.5元/平米测算，计13352元。交通费按照0元/辆测算。

（二）支出预算

2017年支出预算16.46万元，比2016年部门预算增加3.6万元。

1、基本支出10.46万元，与2016年持平。其中：①临时人员工资9.12万元，②取暖费1.34万元。

2、经常性项目支出6万元，比 2016年减少3万元。

（三）非税收入征收计划

2017年我单位没有非税收入征收计划。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年我中心没有重点项目支出预算。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

我单位为临时机构，使命已基本完成，现只是处理一些善后事宜，故2017年未安排公务用车辆支出和接待费用。

六、2017年政府采购预算情况

我单位2017年没有政府采购项目预算。

七、其他需要说明的事项（名词解释）

涉园征地村：涉及园区用地的村落。