一、 部门基本情况

轻工总会和城镇集体工业联合社属一套机构，管理服务未改制的6户原二轻集体企业。机关编制13名，实际在册10名，退休2名，遗属人员3名。其中班子成员3人，内设办公室、人事劳资、资产管理、经济运行、财务5个股室。本单位没有公务用车。资产总额为83387元。

二、2017年主要工作任务

我们的重点工作有六项：一是推进和完善企业改制，二是集体和联社资产监管，三是千方百计确保全系统安全稳定，四是主动担当代管原建筑金属工业公司、原网架总公司两户改制企业和原职工医院62名退休职工，五是代行传动轴厂、橡胶二厂两户改制企业留守处职责，六是代管全系统的职工人事档案。

三、2017年收支预算总体情况

（一）收入预算

2017年收入预算114.3万元，比2016年预算增加17.8万 元。其中：

一般公共预算114.3万元，比2016年预算增加17.8万元。

政府性基金预算无。

财政专户预算情况无。

（二）支出预算

2017年支出预算114.3万元，比2016年预算增加17.8万 元。

1、基本支出108.1万元，比上年增加16万元，增减变动原因是工资大幅度增加。其中：机关运转一般公用经费按2500元/人年测算，主要用于办公日常开支。

取暖费无。

交通费无。（因公车改革，单位实行平台用车）

2、项目支出62000元。比上年增加2.2万元，增减变动原因是第一书记石楼扶贫工作补助。

（三）非税收入征收计划无。

四、2017年重点项目支出情况。

本单位2017年重点项目支出情况无。

五、2017年“三公”经费预算编制情况。

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算4000元。比2016年减少1.1万元。其中：

公务用车维护及购置费无。（因2016年我单位实行了公车改革）与上年度比较无增加减少费用。

公务接待费4000元。比上年预算减少1.1万元，减少原因是严格中央八项规定，严格接待标准，杜绝不合理开支。

因公出国（境）费用无。与上年度比较无增加减少费用。

六、2017年本单位政府采购预算情况。

2017年本单位无政府采购预算情况。

七、其他需要说明的情况。（名词解释）

维稳帮扶：用于帮扶下属困难企业职工和由于职工信访、上访问题等引发的费用。

2017年3月16日