2017年杨家庄镇政府预算编制说明

一、部门基本情况

我单位共有三个内设机构，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。我单位共有人员41个，其中：行政人员22个，退休8人，事业人员19个。

二、2017年主要工作任务

1、贯彻法律、法规，开展社会主义民主与法制的宣传教育；

2、按照有关规定管理辖区行政、经济工作，指导辖区组织发展生产经营；

3、指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算4345046元，比2016年预算增加543126 元。其中：

1、一般公共预算4345046元，比2016年预算增加543126元。

2、政府性基金无。

3、财政专户无。

(二)支出预算

2017年支出预算4345046元，比2016年预算增加543126元。

1、基本支出4301046元，比上年增加499126元。增减变动原因是：人员工资及车辆标准提高。

2、项目支出44000元，比上年增加44000元。增加变动原因是：新增第一书记扶贫工作补贴列入年初预算。

(三)非税收入征收计划

2017年无非税征收计划。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴44000元，主要依据汾组通（2017）2号，用途是生活、交通、通讯补贴，测算标准每人每年2万元及2016年驻村之日起至年底2000元；测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天；项目资金来源从财政列支；经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算91520元。比2016年预算数减少19635元。其中：

1、 公务用车维护及购置费71520元，比上年预算减少495元。

2、 公务接待费20000元，比上年预算减少19140元，增减变化原因是继续执行中央八项规定，厉行节约。

3、 因公出国（境）费用无

六、2017年政府采购预算情况

2017年无政府采购预算