一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等）

汾阳市交通运输局属行政事业单位，局机关设办公室、 建设规划管理股、安全综合运输股、交通综合执法股、交通战备办公室。行政人员编制9人，工勤人员编制1人，实有人数10人，其中公务员8人，工勤人员2人。公务用车5辆。交通运输局事业单位设以下股室：1、汾阳市客运管理办公室；2、汾阳市交通路政大队；3、汾阳市公路建设规划管理所；4汾阳市农村公路养护管理所；5、汾阳市交通局征费稽查站；6吕梁市县乡公路改造工程管理处汾阳管理部；7汾阳市道路运输管理所；8、汾阳市乡镇公路管理站；9、汾阳市汾孝大道段工程建设管理处。事业人员编制汾阳市交通路政大队编制10人，实有人数6人；汾阳市农村公路养护管理所编制20人，实有人数10人；汾阳市交通局征费稽查站编制60人，实有人数47人；汾阳市公路建设规划管理所编制50人，实有人数32人；汾阳市乡镇公路管理站，实有人数5人。公务用车5辆；资产总额363.53万元。

二、2017年主要工作任务

2017年我局主要负责全市县乡公路建设养护、路政管理工作。

三、2017年部门收支决算总体情况

（一）、收入预算

2017年收入12934438元，比2016年预算增加3489044元。

其中：

1、一般公共预算12934438元，比2016年预算增加3489044 元。

（二）、支出预算

2017年支出预算12934438元，比2016年预算增加3489044元。

1、基本支出11117381元，比上年增加1671987元。增减变动原因是2017年提高工资。其中：机关运转一般公用经费按2500元/人年测算，主要用于办公费、差旅费等；交通费公务用车按照54000元/辆测算。事业用车按照20000元/辆测算。

2、项目支出1817057 元，比上年增加1817057 元。增减变动原因是2017年县村公路养护费

3、贫困村第一书记生活补贴34500元。

四、2017年重点项目支出决算编制情况

预算未做，专项申报

五、“三公”经费支出预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 382900 元，比2016年实际支出数预算增加235200 元。

1、公务用车维护及购置费 370000 元，比上年预算支出增加230000 元，增减变化原因维护费标准提高增加工程项目用车5辆。

2、公务接待费 12900元，比上年预算支出增加5200 元，增减变化原因是公务接待费提高，物价上涨。

3、无因公出国（境）费用

六、2016政府采购决算情况

本单位无政府采购项目。

七、其他需要说明的事项（名词解释）

公路建设养护：县乡公路新建、改建、提质工程、生命防护工程；养护指铺张、罩面、补坑槽、培路肩等。

汾阳市交通运输局

2017.03.20