一、 部门基本情况：

汾阳市城市管理行政综合执法大队为副科级事业单位，设三股一室六个执法中队；现有正式职工43人；主要职能包括：一是按照《规划法》对违法、违章建设行为进行执法管理；二是对违反《市容管理条例》的违法违章行为进行执法管理；三是对损坏市政公用设施的行为进行执法管理；四是对违反《绿化条例》违法违章行为进行执法管理。单位现有工具车、面包车各一辆、执法用电瓶车10台；办公用家具以及电脑、打印机等部分资产。部门预算为独立核算单位。

二、2017年主要工作任务：

一是按照《规划法》对违法、违章建设行为进行执法管理；二是对违反《市容管理条例》的违法违章行为进行执法管理；三是对损坏市政公用设施的行为进行执法管理；四是对违反《绿化条例》违法违章行为进行执法管理。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算382.1731万元，比2016年部门预算增加3 6.1341万元。

1、一般公共预算382.1731万元，比2016年增加36.1341万元。

2、政府性基金0万元，比2016年增加（减少)0万元。

3、专户拨款0万元，比2016年增加（减少)0万元。

(二)支出预算

2017年支出预算382.1731万元，比2016年部门预算增加36.1341万元。

1、基本支出350.6731万元，比上年增加34.6341万元。增减变动原因是：人员晋职晋级工资变动等。其中：机关运行一般公用经费按2500元/人年测算，主要用于日常办公、办案经费支出。取暖费按0元测算，交通费按照20000元/辆测算，现有公务用车2辆，预算公务用车运行维护费40000元。

2、项目支出业务费31.5万元。比上年增加1.5万元。增减变动原因是2016年小杂粮展销会期间广告制作支出。

——经费拨款安排xxx万元，比 年部门预算增加万xxx元，增加的主要原因是：......。经常性项目支出增加xxx万元，增加的主要原因是：.....。

——行政事业性收费和罚没收入安排31.5万元，比2016年部门预算增加1.5万元，增加变动的主要原因是：电瓶车维修成本加大以及购置执法仪对讲机设备等。

——专户收入安排0万元，比2016年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：……

——政府性基金安排0万元，比2016年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：……

(三)非税收入征收计划

2017年行政性事业临时占道费收费征收计划5万元，比2016年实际完成数5.82万元，减少0.82万元，增减因素是：规范市场经营性占道减少；罚没收入300万元，比2016年实际完成数319.7696万元，减少19.7696万元，增减因素是：违章违法行为处罚有不确定因素。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算0元，无重点项目计划。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算41075元，比2016年预算数减少52925元。其中：

1、公务用车维护及购置费40000元，比上年预算减少45000元，增减变化原因是黄标车报废以及加强车辆管理减少运行成本。

2、公务接待费1075元，比上年预算减少7925元，增减变化原因是坚持中央八项规定，严格接待标准，坚决杜绝不合理开支。

3、因公出国（境）费用无。

六、2017年政府采购预算情况

我单位2017年无政府采购项目计划。

七、其他需要说明的情况（名词解释）

城市管理：包括：城乡规划、市容环境、市政建设、公用事业设施、施工管理、突发事件、街面秩序等。

城管：顾名思义就是城市综合管理，该部门拥有城市管理的执法权，被誉为整治城市脏乱差的核心力量。