一、部门基本情况（包括机构设置人员、车辆、资产等）

老干部局属于科级行政机构，下设老干部活动中心，共有行政编制5人，事业编制4人。现有在职行政人员6人，事业人员3人，另外行政退休人员6人。局机关现有汽车5辆（2016年新调拨2辆）。现账面固定资产355.38万元，本年新增调拨原民政局旧楼西楼109.33万元，旧楼修缮42.63万元。

二、2017年主要工作任务

我局主要工作任务是组织老干部学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神，践行八项规定，加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，加强老干部活动阵地建设，组织开展各项文体活动，丰富老干部生活，全面落实上级关于离退休干部待遇政策，深化离退休干部管理服务工作。

三、2017年部门收支预算总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算0 元，比2016年预算增加（减少) 0元。其中：

1、一般公共预算0 元，比2016年预算增加（减少） 0元。

2、政府性基金 0 元，比2016年预算增加（减少） 0 元。

3、财政专户 0 元，比2016年预算增加（减少） 0 元。

(二)支出预算

2017年支出预算12284600元，比2016年预算增加260000元。

1、基本支出 12022600 元，比上年增加260000 元。增减变动原因是：工资调整，补发津补贴等，离休人员今年病故13人（行政事业离休12人，企业离休1人），另外一名行政退休工人转到机关养老所。其中：机关运转一般公用经费按 3000 元/人年测算，主要用于日常办公等支出。取暖费按照 123198 元测算（附供热公司测算明细），交通费按照 20000 元/辆测算，用于5辆车的燃油、保险及维修等费用。

2、项目支出 262000 元。比上年增加 0 元。增减变动原因：无

(三)非税收入征收计划

2017年××收费征收计划 0 元，比2016年实际完成数 0 元增加(减少) 0 元，增减因素是：无；罚没收入 0 元，比2016年实际完成数 0 元增加(减少) 0 元，增减因素是：无。

四、2017年重点项目支出预算编制情况

2017年重点项目支出预算 0 元，具体项目如下：

1、XX项目 0 元，主要依据无，用途无，测算标准无，测算过程无，项目资金来源无，经济效益及社会效果无。

2、XX项目 0 元，主要依据无，用途无，测算标准无，测算过程无，项目资金来源无，经济效益及社会效果无。

五、2017年“三公”经费预算编制情况

2017年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，“三公”经费支出预算 151500 元。比2016年预算数减少1300 元。其中：

1、 公务用车维护及购置费 127000 元，比上年预算减少1000 元，增减变化原因是维修费用略有减少

2、 公务接待费 24500 元，比上年预算减少300 元，增减变化原因是公务接待略有减少

3、 因公出国（境）费用0 元，比上年预算增加（减少）0元，增减变化原因是无

六、2017年政府采购预算情况无

七、其他需要说明的事项（名词解释）

我局适应离退休干部工作需求，积极探索利用社区资源，服务离退休干部。四就近服务工作模式，凝聚发挥全市离退休干部正能量，助推为全市经济社会发展，为老干部老有所乐，老有所依提供优质服务。

汾阳市委老干部局

2017年3月15日